articole de căutare
articole recente
Acest document este destinat pentru formarea de operațiuni privind primirea de bunuri în NTT (NTT).
În tabelul documentul în caseta „prețul de vânzare cu amănuntul (UAH.)“ A umplut prețurile la care mărfurile vor fi puse în aplicare în NTT. a înregistrat întotdeauna prețul de vânzare cu amănuntul în ruble (moneda Regla. contabilitate).
Există două tipuri de intrare din prețul de vânzare cu amănuntul. Prin setarea de pavilion, „calcularea prețului de vânzare cu amănuntul al marjei comerciale“ depinde de fiecare caz a intrat în prețul de vânzare cu amănuntul.
· Când check-box atunci când se umple o poziție nou creată se va acorda marja de tranzactionare pe bunurile. mărfuri tranzacționare pe marja este stocată în conformitate cu o marjă predeterminată pe acel tip de preț de tranzacționare, care este definită sub forma unui depozit NTT. Automat prețul de vânzare cu amănuntul calculat se va baza pe prețul de admitere și de negociere. margini. Acesta are capacitatea de a fi conținutul editat de negociere. marjele în orice mod, în același timp, vor fi recalculate prețul de vânzare cu amănuntul.
· Dacă indicatorul nu este setat, atunci când se umple o poziție nou creată ca prețul de vânzare cu amănuntul va fi setat la conținutul prețului de vânzare cu amănuntul cu privire la tipul de preț specificat în formă de NTT. Conținutul prețul de vânzare cu amănuntul este în măsură să fie editate de către utilizator.
Două metode: În timpul primirii de la furnizor (tipul de tranzacție - de la furnizor), fie în timpul deplasării mărfurilor la magazin en-gros sau cu amănuntul are capacitatea de a fi înregistrate în livrarea mărfurilor NTT.Marfa primite de NTT are capacitatea de a fi înregistrată ca contractul cu clientul, și în acord cu principalul, astfel bunurile primite de HTT, are capacitatea de a fi fie cumpărate sau obținute în comisia de la principalul obligat. La momentul primirii documentului primirea bunurilor de la furnizor poate să fie înregistrată pe documentul „Ordinul furnizorului.“
În cazul în așezările reciproce cu clientul verificat nivelul documentelor de decontare (în contract cu clientul a pus caseta „de pe Știri Documente calcule de la contrapărți“), apoi un panou de filială „Advance“ în „primirea de bunuri și servicii în NTT.“ Această filă conține informații despre documentul de plată, prestatorul de transfer de bani care a fost înregistrată. Cu butonul „notiță“ și informații despre plata poate fi introdus sau mâinile automat. Scrie-off de plăți se face pe principiul FIFO, pentru intrarea automată a. Introducerea plății se va face ținând cont de ordinea în care plata a fost înregistrată, în cazul în care contractul este expus în cazul efectuării decontărilor reciproce „la cerere“.
Ca și în cazul de admitere ordinare, în timpul primirea de bunuri în NTT, este permis să se stabilească prețurile furnizorilor de mașini. Furnizor de plăți efectuate precum și a crea o plată la momentul primirii unei ordinare a mărfurilor.
Pe baza documentului „Moving mărfurilor“, cu scopul de funcționare „mărfuri de pe ordinea“, astfel încât este creat această intrare numai atunci când, în timpul deplasării mărfurilor în NTT se aplică tehnica de lucru cu ajutorul comenzilor create în fluxul de mărfuri NTT în situații de deplasare internă. Numai a doua metodă de a intra în prețul de vânzare cu amănuntul, indiferent de pavilion setare pentru calcularea adaosului de vânzare cu amănuntul este aplicată în momentul primirii prin deplasare internă. Și anume, prețul prețul este stocat, este atribuit tipul de prețul specificat în forma unui depozit.