- contabilitate știri
- 1C-contabilitate
- pregătire
- planuri tarifare
- acțiuni
- Categorii articole
Simplă operațiune 1C: Contabilitate 8. Primirea de bunuri și materiale.
In ciuda tot ceea ce utilizatorii au periodic întrebări cu privire la completarea elementară și utilizarea documentelor cheie 1C: Contabilitate 8. angajații VARIES vin oamenii nu fac bine familiarizați cu 1C: Contabilitate, schimbarea 1C programului: Contabilitate 8. Deci, am început o serie de articole dedicate unui simplu lucra cu 1C: Contabilitate 8. Să începem cu primirea documente de bunuri și servicii.
Produse și materiale, produse și materiale - este sinonim cu numele inventarelor (stocurilor). TMC - activele acestei organizații, care sunt utilizate ca materii prime, etc. Produse și materiale utilizate la fabricarea de produse de vânzare (lucrări, servicii). Produse și materiale utilizate pentru nevoile administrative ale organizației. Produse și materiale utilizate pentru revânzare.
„Primirea de bunuri și servicii“, care urmează să fie reflectate în programul documentului mărfurilor primire este dovada. Baza pentru acest document este de a oferi o notă de livrare de la furnizor, și, desigur, faptul de primirea de bunuri sau materiale. În plus față de scrisoarea de trăsură, furnizorul trebuie să prezinte și factura, precum și pe baza documentului, TVA plătită furnizorului, putem lua o deducere. Document factură este emisă pe baza documentului „primirea de bunuri și servicii.“
Introduceți documentul „primirea de bunuri și servicii.“
Pentru a introduce primirea unui produs nou, trebuie să alegeți o vedere în secțiune a „cumpărări și vânzări“, și apoi, în bara de navigare, faceți clic pe link-ul „primirea de bunuri și servicii.“
O listă de documente „Primirea de bunuri și servicii“, a intrat deja în baza de date. Pentru a introduce un nou document, utilizați butonul „Add“. Ai nevoie pentru a selecta tipul de operațiune, „Produse“ sau „bunuri și servicii, comisia“.
Este necesar să se înceapă completarea documentului cu șapca. În forma introduceți un nou document de unele dintre câmpurile evidențiate în linie roșie punctată. Este nevoie de detalii, fără ele, documentul nu va fi înregistrat.
data documentului trebuie să fie data primirii mărfurilor și a materialelor,
Recuzita „Tipul tranzacției“ determină tipul de bunuri și materiale disponibile. În mod implicit, tipul de operațiune este „comision de cumpărare“, lăsați-l neschimbat.
Recuzita „Organizația“ ar trebui să fie completate în mod necesar. Dacă setați organizația implicită, apoi introduceți noul document va fi în mod automat elemente de recuzită substituit exact. În cazul în care sistemul ține evidența mai multor organizații, precum și fluxul de bunuri și materiale care nu se face cu privire la organizarea de bază, utilizatorul trebuie să-l selectați manual.
Recuzita „depozit“ nu este obligat să completeze, în cazul în care parametrii contului nu este necesar să se verifice că respectivul cont este realizat de silabă. Prin completarea recuzita „depozit“, în intrările de jurnal în contul de contabilitate a stocurilor depinde treia subkonto (în acest caz 41).
Ce ar trebui să acorde o atenție atunci când intră în contrapartidă a contractului.
Dacă introduceți un contract direct din manualul „Conturi“ (și nu de la primirea documentului), atunci există riscul să completeze corect elemente de recuzită „Tip de contract“, într-o carte din tratat, și mai târziu în selectarea contrapartidei în sistemul de document „nu vede“, a introdus anterior acord.
De exemplu, atunci când se ocupă cu primirea documentelor de bunuri și materiale, introducem furnizorii contra-, astfel încât trebuie să specificați „Tipul de contract“ = „furnizor“. Dar dacă creați un contract vom specifica „Tipul de contract“ = „cu cumpărătorul“, sistemul va afișa lista de contracte, numai cele care au un acord Contraparte „Tipul de contract“ = „furnizor“. Alte contract în listă nu este afișată.
La introducerea unui nou contract de sistemul de document „înțelege“, în cazul în care este introdus contractul, și completează automat valoarea dorită.
Tipul contractului pentru documentul „primirea de bunuri și servicii“ trebuie să fie un „furnizor“.
Recuzita „a trecut în jos de plată“ poate fi selectat din lista: „Automatic“, „Document“ sau „nu citește“. În mod implicit, l substituie valoarea „Automatic“.
A trecut în avansuri către furnizori.
Pentru compensarea automată a avansurilor ar trebui să fie stabilite luând în considerare furnizorul avansuri. Pentru aceasta există informații registru „conturi de decontare cu contractori.“ În mod implicit, contul avansurilor către furnizori este stabilită de 60,02.
Acesta va fi înlocuit automat în ordinele de plată, care sunt enumerate în avans către furnizori, precum și să reflecte pe fila „plăți care“ primirea documentului.
Lista bunurilor achiziționate, vom introduce în tabelul „Produse“.
Pentru a introduce mărfurile sunt butonul „Adauga“ si „Selection“.
Butonul „Selection“ se deschide o formă în afara intervalului de selecție a cărții de referință „nomenclatură“ și vă permite să se simplifice procedura de completare tabele ale acestui document.
Sub formă de potrivire cu condiția director de căutare „Nomenclator“ și cererea de preț și numărul de selecție a mărfurilor din director.
După selectarea butonului toate pozițiile „Deplasare la documentul,“ toate elementele selectate (afișate în partea de jos a formularului) sunt transferate automat la un tabel al documentului.
Rata TVA este automat cu „Nomenclatorul“ al directorului. Pretul nu include TVA „Preț“ coloana. Detalii cu privire la modul de a asigura accesul fără TVA, i-am spus aici.
Vreau să atrag atenția asupra faptului, în cazul în care TVA-ul în document sunt luate în considerare în contul de nomenclatură și de contabilitate proiectul de lege „de intrare“.
În tabelele din acest document au rechizite obligatorii „pentru contabilitate“ și „contul TVA“. Acestea pot fi introduse manual, dar pot fi completate în mod automat, în cazul în care configurați registrul de informații „prin luarea în considerare nomenclatura.“
management al costurilor, moneda și taxe în document.
Acum, să acorde o atenție la link-ul care in prezent arata ca „Pretul nu include TVA.“ Ea se deschide formularul „prețul și moneda.“ în cazul în care aveți posibilitatea de a controla prețul de umplere a ordinului în document, moneda documentului și procedurile de TVA în document.
Tipul de preț este detectat în mod automat, în cazul în care este specificat în contrapartidă a contractului.
Selectînd „Pretul include TVA“, vă permite să introduceți în coloana „preț“ prețul include TVA, dar nu ieftin pe partea de sus, așa cum a fost în documentul nostru în versiunea originală. Este convenabil, în cazul în care acest lucru este specificat în documentul furnizorului de intrare.
Schimbare valută este posibilă, în cazul în care contractul cu partenerul contractual specificat altă monedă decât rubla. Acest lucru va permite ca documentul să stabilească un curs și recalcula prețurile într-o anumită monedă.
Selectînd „TVA inclusă în prețul“ nu va elibera „de intrare“, postarea TVA în contul de debit 19 și să-l includă în costul stocurilor.
Înregistrează-facturile furnizorul.
În partea de jos a formei documentului sunt elemente necesare pentru a introduce numărul și data facturii de intrare. Pe lângă ei pe butonul „Register factură.“ În scopuri de TVA, este necesar să se facă acest lucru.
Atenție! „Advanced“ este destinat pentru stocarea detalii „număr de intrare“ și „date de intrare“, adică este aici, că ar trebui să indice detaliile furnizorului de facturi de intrare. Data și numărul documentului nostru pentru a înlocui detaliile documentului furnizorul nu are nevoie.
În cazul în care expeditorul sau destinatarul diferit de contraparte și organizația noastră, datele relevante de pe tab-ul „Advanced“ contrapărțile selectate sunt expeditorul și destinatarul.