Instrucțiuni pentru contractele de închidere în EM
Înainte de a începe să facă informații cu privire la executarea unui contract încheiat în magazin electronic, asigurați-vă că furnizorul va trimis să alinieze documentele contabile privind executarea contractului.
Documentele contabile furnizor 1.Zakladka este afișat pentru contracte în statutul de „inregistrat (Încheiat)“ (și după efectuarea datelor de performanță - „Executat“).
La direcția de documente privind executarea clientului prin e-mail de raportare sunt notificate, atunci clientul negociază acest document
Deschiderea documentului prin dublu-clic pe butonul din stânga al mouse-ului pe linia dorită cu informațiile despre documentul (a se vedea. Figura 2)
În fereastra „Document“ afișează următoarele informații.
- Data de începere a etapei;
Data etapa de finalizare;
Armonizarea documentelor contabile
Pentru a armoniza documentul contabil pe care doriți să setați cursorul în caseta „semnat cu semnătură electronică“ și apăsați pe butonul (pic2). După semnarea documentului raportul PE a fost acordat statutul de „acord“, iar documentul raport va fi afișat pe Execution tab-ul (a se vedea. Figura 3) precum și un utilizator de e-mail și furnizorul clientului va fi notificat cu privire la statutul de armonizare a documentului de raportare (Anexa A).
Devierea documentelor contabile
Pentru a respinge documentul raport pe care doriți să setați cursorul la „Reject“ (a se vedea alin. 2), pentru a indica în câmpul corespunzător motivul respingerii și faceți clic. În cazul în care utilizatorul nu este de acord cu privire la documentul contabil document contabil client este atribuit statutul de „nu a fost de acord“. În același timp, în furnizor de e-mail a utilizatorului, iar clientul este informat cu privire la statutul de neaprobarea documentului raport.
2. Formarea produselor livrate de informații de facturare, în conformitate cu termenii contractului
Introduceți detaliile de execuție a contractului se efectuează pe tab-ul de performanță. Această operațiune este disponibilă în cazul în care contractul se află în starea „înregistrată (încheiat)“.
Fila Execuția este format din două blocuri, „venit“ și „Plăți“ (Figura 3).
linie de intrare este afișată în blocul „Venituri“, în cazul în care a fost de acord documente (act de scrisoare de transport, factura) fila furnizor de documente contabile (n. 1).
Vezi documentul - posibile tipuri de „Legea serviciilor prestate“, „factură“ și „scrisoarea de trăsură“;
Data planificată de execuție;
Data efectivă a îndeplinirii obligațiilor de către furnizor;
Data semnării de către client;
O copie electronică a documentului;
A primit bunuri, lucrări și servicii.
Introduceți detaliile de plată (se completează de către client)
Pentru a introduce informațiile de plată trebuie să fie în bloc „Plăți“ (Figura 5)
click pe butonul și în fereastra care se deschide „Plată“ (Figura 6), introduceți următoarele informații:
în secțiunea „Document“:
„View Document“ - alege tipul de document (tipuri posibile de „ordin de plată“ și „contul de numerar mandat“) este efectuată de butonul drop-down de pe listă;
„Numărul documentului“ - o casetă de text, specificați numărul documentului de plată;
„Data documentului“ - alegerea valorilor este de la built-in buton calendar sau introdus de la tastatura în format „ZZ.LL.AAAA“;
„O copie electronică a documentului,“ - atașarea documentului de plată prin intermediul unui buton.
în secțiunea „Detalii de plată“:
„Payer“ - completat în mod automat;
„Linia de finanțare“ - alegerea valorilor se realizează din lista verticală de pe butonul, dacă doar un singur cont a fost selectat în detaliile clientului de stat - valoarea implicită;
„Destinatar“ - completat în mod automat;
„P / C“ - alegerea valorilor se realizează din lista verticală de pe butonul, dacă doar un singur cont a fost selectat în detaliile furnizorului - valoarea implicită;
„Suma de plată“ - câmpul de text;
„Moneda“ - valoarea implicită (moneda contractului);
„Suma în ruble“ - o casetă de text este afișată numai în cazul în care moneda de plată este diferită de „rubla română“;
„Data de plată“ - alegerea valorilor este de la built-in buton calendar sau introdus de la tastatura în format „ZZ.LL.AAAA“;
„Plată“ - câmpul de text.
După completarea formularului „Plată“, puteți lua următoarele măsuri:
salvați informațiile folosind butonul, iar informațiile vor fi afișate în fila performanței în secțiunea „Plăți“;
închide fereastra fără salvarea datelor prin apăsarea butonului;
semneze EP informații cu butonul.
După semnarea informațiilor PE în butonul „Plată“ va fi disponibil (figura 6.1), prin apăsarea pe care puteți face modificările necesare.
Semnate detaliile de plată vor fi afișate în „sfârșitul contractului“ fila Finalizarea (8 Figura).
Introduceți detaliile completare fila (partea este completată în mod automat, restul este completat de către client)
Pentru a înregistra etapele de executare a detaliilor contractuale trebuie să deschidă contractul, care se află în starea „înregistrată (Încheiat)“ și du-te la completarea cu tab (Figura 7).
Această filă cuprinde un tabel în care etapele de execuție a contractului afișate (etapele datelor de execuție sunt transferate automat din Bookmarks obiectul contractului), și butoanele de control.
Pentru a face lipsesc informații cu privire la finalizarea etapei de execuție a necesității de a aloca un șir de caractere cu înregistrările necesare cu privire la rulare și faceți clic.
În formularul „Finalizarea contractului“ (Figura 8), sunt necesare următoarele domenii:
„Data de finalizare efectivă“ - data selecției se face din butonul de calendar încorporat sau introdus de la tastatura în format „ZZ.LL.AAAA“;
„Notă“ - un câmp de text;
bloc „Document-fundație“ - precizează data, numărul documentului și atașați imaginea documentului, care este baza pentru etapa de finalizare a contractului (scrisoarea de trăsură, factura, certificat de servicii) cu ajutorul butonului.
Câmpul „faza“ și „Data planificată de finalizare“ se completează automat cu valori de la marcaje tratat.
Valoarea în câmpul „Pas“ include o „planificată lună / an plata suma + TVA.“
Valoarea în „data planificată de finalizare“ - este data programată de plată (pentru numărul maxim de linii de finanțare).
Notă - Dacă data efectivă a performanței etapa de finalizare depășește data țintă pentru finalizarea performanței etape, atunci ai nevoie pentru a începe lucrul cu revendicări. În cazul în care tratarea plângerilor nu este lichidată, sistemane pozvolitpodpisat informații despre performanță.
Informațiile privind plățile și încasările sunt transferate automat din fila Performance, anterior a fost completat de tine.
Pentru a stoca informații despre finalizarea fazei de execuție, apăsați butonul (Figura 8), contractul este atribuit în mod automat statutul de „Executat“
Înregistrarea informațiilor privind calitatea executării contractului (opțional)
Pentru informații de înregistrare cu privire la calitatea executării contractului, în statutul de „Executat“ bloc „informații despre acordul“, trebuie să apăsați butonul.
În fereastra pop-up „Calitatea rezultatelor contractului furnizorul / contractantul“ (Figura 1) trebuie să fie în evaluarea conformității, apăsând butonul stâng al mouse-ului pentru a seta următorii parametri:
„Ambalarea și etichetarea mărfurilor“;