Organizațiile care utilizează sistemul de contabilitate 1C: Enterprise (care sprijină activitatea cu comenzi) pot trimite comenzi către furnizori direct de la 1C prin intermediul modulului de integrare sau pot descărca documentele de la 1C cu facilități standard VLSI pentru transferul ulterior.
1. Plasați o comandă
- În registrul "Afaceri / Achiziții / Comenzi pentru furnizori", creați o comandă făcând clic pe butonul + Document.
- Cumpărătorul din comandă va fi alocat organizației dvs. Dacă în contul personal sunt create mai multe organizații, puteți înlocui cumpărătorul cu oricare dintre acestea.
- Completați formularul de comandă: selectați furnizorul; verificați dacă destinatarul este corect; specificați ora de livrare dorită.
- Adăugați produse și servicii.
Dacă furnizorul își publică prețul. puteți selecta articole de mărfuri direct din catalog, pentru aceasta accesați fila "Furnizor".
2. Plasați comanda
Faceți clic pentru a transfera comanda furnizorului în VLSI. De asemenea, puteți încărca comanda într-un fișier PDF. de exemplu, să trimită prin e-mail sau să tipăriți pentru transmisie pe hârtie.
3. Așteptați răspunsul furnizorului
Când primiți un răspuns din partea furnizorului, apare o notificare pop-up a Plug-in-ului VLSI. puteți, de asemenea, ostlezhivat starea ordinului în registrul "Afaceri / Achiziții / Comenzi către furnizori" cu privire la starea documentului:
Pentru a distinge ordinea respinsă de cea modificată, deschideți cardul: dacă este în fila "Comandă" <.>"În secțiunea de tabelă a apărut coloana" O voi pune ", atunci aveți o ordine modificată înaintea ta. Această coloană arată cantitatea reală de bunuri pe care furnizorul este gata să o livreze.
Pentru a plasa o comandă modificată, faceți clic pe Reîncărcați și retrimiteți documentul.
