Încărcarea ordinelor de plată ale 1C: Enterprise 7.7
1. Deschideți 1C programului. Alegeți din meniu: Bușteni -> Documente de plată
2. În partea de jos a tabelului buton „document de plată“
3. Fereastra „Import / export de documente de plată.“
4. Mergeți la fila Setări de partajare. Aici, vom folosi setările pentru a exporta numele fișierului și numele fișierului de import în conformitate cu setările enumerate mai jos:
După aceea, faceți clic pe meniul „Salvați setările“.
În secțiunea „Setări Name“ de tip „AK Barourilor“. Dacă doriți ca această setare este utilizată în mod implicit, bifați caseta de la opțiunea „Utilizare la deschiderea.“ Apoi faceți clic pe „OK“.
5. Du-te înapoi la fila „de export și import.“
Apăsați butonul.
În fereastra care apare, creat în timpul de descărcare.
procesul de descărcare începe după apăsarea cărții. fereastra "Unload" "Import / export de documente de plată."
6. Acum du-te la client pe Internet și de a face importuri de la 1C. Descrise în manualul „Documentele de import de la 1C la BARS Internet Client AK“ (instrucțiunile de mai jos).
Dacă aveți o eroare, încercați să repetați procedura de la început.
Documentele de import de la 1C în barurile de Internet Client AK
1. Du-te la client Web. Alegeți din meniul „Tools“ - „Documentele de import de la BS.“ În fereastra care apare, selectați:
Format Import fișier: 1C
Fișier: Utilizați butonul "Browse", selectați 1S_ TO _ fișier KL. txt pe hard disk-ul care a fost creat de 1C programului.
Și faceți clic pe butonul „Import“.
Dacă ați întâmpinat o eroare, încercați să repete procedura de Aterizări ordinele de plată mai întâi.
Se deschide o fereastră cu rezultatul importului. Conform acestor date, va fi reflectată ca documente importate cu statut „nou“, „importat“.
documente eronate nu sunt importate.
Toate informațiile cuprinse în tabelul de raport (coloana „rezultatele controlului“).
Pentru a importa acestea trebuie să facă modificări la ordinul de plată în 1C, din nou, încărcați ordinele de plată și repetați importul de client pe Internet.
3. Acum du-te la meniul „Documente“ - „Ordinele de plată“. Aceasta deschide o listă a ordinelor de plată, care urmează să fie importate documente.
4. deschide fiecare ordin de plată cu statut de „import“ și se referă la „Informații de la banca.“
5. Închideți fereastra și deschide ordinul de plată pentru editare:
6. Faceți modificări și de a salva ordinul de plată. Documentul va lua statutul de „nou“. Acum puteti semna si trimite-l la bancă.