departamentul de decontare
Departamentul de decontare stabileste cu persoane juridice, personal și studenți.
Șef de departament de contabilitate: Gridchina Svetlana Viktorovna
Contabilitatea decontărilor cu persoane juridice conduce contabil de conducere Boltenkova Elena Anatolevna.
Documentele necesare pentru înregistrarea de eliminare într-o călătorie de afaceri și apoi raportează la întoarcerea lor.
- Ordinea (comanda) pentru a trimite un angajat într-o călătorie de afaceri (t-9) (descarcă .doc)
- Ordinea (comanda) pentru a trimite angajați într-o călătorie de afaceri (t-9a) (descărcare. Doc)
- Exemplu de comandă de umplere (comanda) pe direcția de deplasare a lucrătorului sub forma T9 (descarcă .doc)
- Certificat de un loc de muncă și de serviciu (Formularul T10), imprimate pe o singură foaie (descărcare .doc)
- documente de călătorie de umplere de probă și sarcini administrative (descărcare .doc)
Pentru student (student absolvent):
- Ordinea în direcția călătoriei (ordinele de pălărie și semnăturile necesare specificate în departamentul de personal) (descarcă .doc)
- Reprezentarea în ordine (descarcă .doc)
- Estimările preliminare pentru cheltuielile de deplasare (descărcare .doc)
- Direcția de deplasare (emise pentru fiecare elev separat) (descarcă .doc)
Documente pentru raportul privind întoarcerea sa dintr-o călătorie de afaceri:
- Necesar un raport scris detaliat cu privire la lucrările executate
- raport de cheltuieli pentru un angajat al cheltuielilor (Formular 0504505) (descarcă .xls)
- Exemplu de raport de cheltuieli de umplere pentru un angajat (descărcare .xls)
- elev raport de cheltuieli (postuniversitare) (descarcă .xls)
clearance-ul de călătorie angajat în călătorie, inclusiv transportul privat, constă în desen nota care urmează să fie trimis într-o călătorie de afaceri, precum și utilizarea vehiculelor private, precum și motivele pentru care este imposibil să se deplaseze cu trenul, avionul, și altele. Pe baza notei și invitația părții gazdă ( dacă este cazul) a emis un ordin într-o călătorie de afaceri pentru o formă unitară de T9 (pentru o persoană), T9a (paturi multiple), certificat de călătorie și o misiune de serviciu pentru a forma T10.
În cazul deplasării angajatului la locul de detașare, și (sau) înapoi la locul lor de muncă cu masina (masina, motocicleta), în conturi au furnizat documente care confirmă utilizarea acestui transport pentru deplasarea la locul de detașare și înapoi de sprijin (facturi, chitanțe, încasările în numerar pentru benzină copie PTS și colab.).
Pentru a obține un avans pentru cheltuielile de deplasare trebuie să contacteze departamentul de contabilitate (sala 307), nu mai târziu de două zile înainte de data primirii de fonduri pentru a semna ordinul, documentele de călătorie și sarcinilor de serviciu, precum și invitarea și serviciul pentru a trimite o notă într-o călătorie de afaceri.
La întoarcerea dintr-o excursie la destituirea contabilă prevăzută cu un raport scris detaliat cu privire la progresul și punerea în aplicare a ordinului de serviciu. Acest raport este realizat în orice formă și semnat de șeful direcției structurale.
Raportul prealabil privind cheltuielile de deplasare trebuie să fie prezentate la departamentul de contabilitate al Universității nu mai târziu de trei zile de la data întoarcerii dintr-o călătorie de afaceri; cheltuielile legate de nevoile economice - nu mai târziu de zece zile de la data primirii de numerar. Pentru raport sunt documentele anexate care dovedesc cheltuielile suportate. Rapoartele trebuie să fie în contabilitate, aprobat de Rectorul Universității, și semnat de către șeful angajatului unitate structurală.
Atunci când este necesar, raportul misiunii de a furniza documente de călătorie (bilete w / d, aer și autobuzul în ambele direcții, o chitanță de plată a taxelor percepute la achiziționarea de bilete), facturi (chitanțe de credit ordine de numerar) pentru cazare la un hotel (pensiune) cu sigiliul original și un cec de numerar. În lipsa cazării (pensiune) din registrul de numerar trebuie să fie pe factura partea inversă (primire) aplică ștampila organizației și pentru a indica faptul că registrul de numerar lipsește.
Normativele de cheltuieli de deplasare:
- diurnă se plătește la rata de 300 (trei sute) pentru fiecare zi de o călătorie de afaceri, inclusiv în ziua de plecare și de sosire;
- Cazare în furnizarea de facturi emise în mod corespunzător se plătește la rata de 550 (cinci sute cincizeci) de ruble pe supracosturi noapte de ședere pentru cazare este plătit numai pe baza notei, semnată de șeful universității - rector;
- în lipsa unor documente din camera de hotel este compensată în funcție de rata de 12 (douăsprezece) ruble pe sejur noapte;
- angajații universităților sunt acordate în clasa auto „compartiment“ și „scaun rezervat“, studenții universitare și postuniversitare - numai „scaun rezervat“.
Documente necesare pentru înregistrarea de eliminare într-o călătorie de afaceri studenți:
Dacă ați găsit o greșeală în text, vă rugăm să selectați întreaga propoziție cu eroare și apăsați pe Ctrl + Enter.
Apoi specificați care cuvântul sau numărul trebuie corectate.