Ce ai nevoie pentru a face raportul de cheltuieli?
Atașați documente la raportul în avans, ceea ce confirmă corectitudinea angajaților emise de cheltuieli de bani, sunteți sigur de a. În afară de această cerință a legiuitorului, faptul că sunt alte motive, cum ar fi:
- suma acordată angajatului în cont și utilizate în mod corect acestea pot fi luate de către angajator, la o reducere a bazei de impozitare (dacă este necesar prin lege lor completitudinea - hârtie nevoie, confirmând un fapt de plată pentru bunuri sau servicii, precum și pentru a le primi);
- pentru a fi în măsură să re-echilibru fonduri foaie, angajatul trebuie să raporteze angajatorului pentru taxele anterioare.
- forme stricte de raportare (inclusiv, de exemplu, bilet de avion);
- FFP primire;
- primire.
Luați în considerare modul în care să atragă în jos un raport cu fiecare dintre documentele marcate.
raport de cheltuieli, fără o confirmare de primire: luare BSO
SSR ar trebui să fie lansat pe echipamente de imprimare și constau din două elemente - miezul și partea din spate (care este o copie a unei părți detașabile a primului element). Angajații, plata serviciilor primite, astfel încât coloana vertebrală a BSO. Că este necesar să se aplice la raportul prealabil și informațiile din acesta pentru a intra în coloanele corespunzătoare.
Astfel, lucrătorii care au primit în mâinile fonduri în cont înainte de a accepta să ia înapoi OST de la un furnizor de servicii, asigurați-vă că documentul în cauză rechizitele de mai sus sunt prezente. Excepție - dacă rădăcina nu este o parte detașabilă a OST, care este format în conformitate cu reglementările distincte, de exemplu, dacă vorbim despre biletul.
raport de cheltuieli, fără o confirmare de primire: atașați o confirmare de primire PKO
raport de cheltuieli, fără o confirmare de primire poate fi, de asemenea, completate de o confirmare de primire a comenzii de numerar de credit. Cum?
FFP, la fel ca OTS, este format din două elemente - partea principală și primirea detașabilă. Angajat, să plătească pentru bunuri sau servicii sunt responsabile pentru fondurile acordate al doilea element. Că este necesar să se aplice raportul prealabil.
Este important ca primirea SSP trebuie să îndeplinească următoarele cerințe de bază:
- Specifice anumitor furnizori de imprimare (dacă este cazul) trebuie să poarte simultan pe ambele elemente FFP - deci, la primirea va fi vizibil cu aproximativ jumătate;
- în coloana primirea de numerar valoarea PKO „Suma“ trebuie să fie fixat numere în caseta de mai jos - în cuvinte.
Complementa cumpărare raportul factura de avans
Un alt posibil scenariu studiu privind costurile instrumentelor de raportare - utilizarea chitanței de vânzare ca document de completare a raportului prealabil.
- numărul de serie, data preparării;
- Numele companiei - un furnizor de bunuri sau servicii sau numele complet întreprinzător individual;
- numărul de TVA al societății sau a antreprenorului;
- lista de bunuri și servicii plătite de fondurile responsabile ale angajaților, numărul acestora;
- suma pe care angajatul a făcut la casieria companiei-furnizor, sau IP, în ruble;
- poziție, numele inițialele angajatului care a emis chitanța, semnătura lui.
orice formă nu este aprobat legal pentru primirea de vânzări. Prin urmare, în cazul în care, de exemplu, compania furnizoare pentru un motiv oarecare nu poate da o corecta, satisface toate așteptările SSP sau BSO, lucrătorul de a dispune de bani la răspundere, puteți solicita un angajat al firmei de a scrie este o confirmare de primire, care este inutil din punct de vedere legal organizației nu obligă, pentru ca să țină evidența sunt necesare verificări.
Singura funcție a chitanței de vânzare - prin confirmarea faptului plății de către cumpărător a anumitor bunuri și materiale sau servicii. Deși, desigur, multe companii și antreprenori sunt un registru de emitere de vânzări chitanțe, lăsând copii ale acestora.