În cazul în care cumpărătorul returnează bunurile în ziua achiziției sale, pentru a elimina raportul Z, atunci formalitățile care trebuie efectuate în aceeași zi, o descriere detaliată, a se vedea aici Returnează 1C: de vânzare cu amănuntul (în aceeași zi, PMK).
Pentru a face o rambursare, vom avea nevoie de un cec care a fost perforat de către cumpărător la vânzarea bunurilor. În modul RMK, faceți clic pe butonul Returnare Cumpărător (Ctrl + F6).
Formularul Returnă bunurile de la cumpărătorul cu amănuntul. umplem capacul. În magazinul nostru nu există înregistrări înregistrate ale clienților cu amănuntul, astfel încât cumpărătorul avem "cumpărător cu amănuntul". Mai jos introducem data și numărul cecului și dă clic pe Găsiți. În fereastra deschisă ne căutăm cecul și îl alegem.
Documentul a fost completat automat, în secțiunea de tabelă puteți să eliminați mărfurile în exces, cu condiția să se distribuie doar un element din întregul cec. Apoi accesați fila Plăți.
Completăm articolul Articolului Mișcării Bani.
Acum revenim la fereastra principală din fila Bunuri și umplem subsolul documentului. După ce faceți clic pe butonul Creați documente.
Programul va afișa o fereastră în care va fi o listă a documentelor create. Nu te grăbi să-l închizi.
Apăsați pe butonul de imprimare și vedeți lista cu Formularele tipărite! La înregistrarea obișnuită trebuie să tipărim:
- Comanda numerică
- Retur aplicație
Dacă clientul a venit fără cec, atunci va trebui să imprimați încă un document:
- Cerere pentru o verificare pierdută
La închiderea casierului din programul 1C: Retail vom vedea inversarea sumei de rambursare.
Procedura este destul de simplă, în programul 1C: Comerțul cu amănuntul este foarte convenabil să se întoarcă la cumpărător și nu vă va lua prea mult timp pentru procesarea documentelor. Ce va fi bun pentru nervii clientului.
Bună ziua! Utilizăm comerțul cu amănuntul (abreviat - RZ), versiunea 2.2 (2.2.5.27) și Contabilitatea întreprinderilor (abreviat - BP), versiunea 3.0 (3.0.49.21).
Când efectuați o întoarcere de zi cu zi în cadrul aceleiași schimbări în RZ prin RMC, se face o rambursare, se creează cecul, totul pare a fi bine. Dar când se sincronizează în BP atunci când încearcă să efectueze un raport privind vânzările cu amănuntul, apare eroarea: "Lista" Plăți fără numerar "este completat incorect. Suma plăților fără numerar depășește suma veniturilor din vânzări! "Plata inițială și rambursarea au fost în numerar, achiziția nu a trecut. În Raportul privind vânzările cu amănuntul, în fila "Produse" se completează următoarele elemente:
nomenclatură ...
numărul - 1
pret 500
suma -500
numai -500,
contul și contul de venit sunt completate.
Fila "Plăți fără numerar" este goală. În antet, contul de numerar este listat la 50.01.
De ce apare eroarea și cum să o rezolvați?
Mulțumesc!