Număr - numărul documentului. Pentru toate documentele care completează numărul este necesar. Umplerea inițială a numărului se face în conformitate cu setările pentru organizația selectată în document. Numărul documentului este fix când documentul este înregistrat.
Din - câmpul de introducere de tip Date ode destinat specificării datei tranzacției de afaceri pe document. Umplerea inițială se efectuează până la data curentă. Pentru toate documentele, umplerea este obligatorie. Editarea datei este disponibilă în orice caz, chiar și pentru documentul deținut. Pentru a introduce data și numărul documentelor recepționateî alocate de către furnizor, utilizați câmpurile Incoming No.. de. care se află în fila Suplimentare.
Reflectați - instalarea steagurilor pentru reflectarea documentelor în contabilitatea de gestiune (exercițiu.
Organizație - o alegere din lista organizației societății comerciale, în numele căreia este întocmit documentul. Când faceți clic pe buton
Depozit / comandă - o alegere din directorul depozitului, care va fi eliberat-primire sau eliberare de bunuri, sau o bonificare (consumabile) pentru bunuri. Depinde de versiunea stabilită a chitanței sau a expedierii mărfurilor (în depozit sau în mandat). În cazul operațiunilor de transfer, în document se selectează două depozite - depozitul, de unde se eliberează mărfurile, și depozitul unde sosesc mărfurile.
Contrapartea - alegerea din directorul contractorilor furnizorului sau cumpărătorului, pe baza tipului de document
Contract - este completat în mod prestabilit cu detaliile contractului principal al contractului. În cazul în care un document este întocmit în baza unui alt contract, acesta poate fi selectat din lista contractelor indicate în documentul contra-genta.
Obligarea furnizorului (ordinele de cumpărător, facturi de plată, să plătească factura furnizorului) - alegerea tranzacțiilor la care documentul creat. Numele câmpului depinde de realizare reciprocă stabilită în documentul de acord selectat În acest caz, în cazul în care este selectat tipul de set reciproc prin contract sau la cerere (prin numărare) sootvets Enikeev-comandă (scor) cumpărător sau furnizor.
Valoarea datoriei în tranzacție - valoarea datoriei este calculată automat numai în cazul în cazul în care steagul corespunzător din drepturile de utilizator suplimentare (Tools - Configurare utilizator avansat dreapta ?? ea - conta datoria la deschiderea de formulare). Dacă acest flag nu este setat, atunci mesajul este afișat în document. În conformitate cu acordul (tranzacția), datoria nu este calculată.