Director al ODL (cu ridicata) ________________________
Manager al ODL (cu ridicata) _______________________
Director al LLC (organizație) ________________
Comisia a elaborat acest act pentru rearanjarea bunurilor livrate.
Prin TTN N _____ de la "___" ___________ ____ de fapt
Hârtia este înfășurată în următorul sortiment de densități:
Sortarea a avut loc atunci când mașina a fost încărcată din cauza defecțiunii ______________. Comisia confirmă sortimentul real de hârtie livrată.
Actul privind lipsa și (sau) re-sortarea mărfurilor
ACT № _________ datat _______________________ 20 ___ g.
despre lipsa și (sau) re-sortarea produsului
1. Numele organizației __________________________________________________________________________
2. Numele complet al persoanei împuternicite _____________________________________________________________________
3. Numărul facturii și factura furnizorului _____________________________________________________
4. Compania de transport __________________________________________________________ pe foile de transport nr. ____________________________________________________________
5. Starea ambalării și ambalarea produselor ____________________________________________________________
6. Numărul locurilor din factura furnizorului ________________________________________________________
7. Numărul de locuri a fost efectiv primit ____________________________________________________________
8. Descrierea produsului detaliat:
Actul de re-sortare
Cu ajutorul reorganizării documentului, puteți schimba înlocuirea unui produs cu altul și mutați bunurile dintr-un depozit în altul.
Necesitatea înlocuirii bunurilor poate apărea din mai multe motive. De exemplu, în mod eronat, a fost introdus "produsul greșit", iar în acest caz soluția cea mai ușoară și cea mai rapidă este să devină un act de re-sortare.
Atunci când creați un document nou, trebuie să specificați depozitul din care sunt scoase mărfurile și depozitul pentru care sunt scrise și completați specificațiile (piese de tabel) ale actului.
Prima specificație este o listă de mărfuri care trebuie verificată și care corespunde depozitului - "La depozit"
Cea de-a doua specificație este lista de mărfuri care trebuie scoase și care corespunde depozitului - "Din depozit"
Butoane pentru editarea specificațiilor:
- adăugarea de mărfuri la caietul de sarcini
- editarea specificației elementului
- Ștergerea unui element BOM.
Butoanele vă permit să creați documente bazate pe aceasta, toate elementele din caietul de sarcini vor fi copiate în noul document.
După completarea caietul de sarcini, documentul poate fi salvat, făcând clic pe butonul „Burn“. Apăsați dreapta pe butonul „Procesul“ nu este necesar, este recomandabil să se creeze mai întâi un document „bazat“, și după deja tratate (post-procesare editarea documentului va fi blocat și poate fi modificat numai după eliminarea prelucrării).
De remarcat, de asemenea, că acest document nu este ținut, iar pe baza acestuia sunt create două documente:
Butonul de închidere închide formularul de document.
Imprimați documentul făcând clic pe butonul "Imprimare".
Ultimele știri
Pentru vehiculele care cântăresc mai mult de 12 tone, taxa pentru utilizarea drumurilor va fi temporar suspendată de la știri
Atunci când cumpără și vinde valută, rușii vor trebui să plătească impozite din știri
Începând cu anul viitor, toate companiile vor transfera trimestrial peste 6-NDFL din știri
Forma recomandată a declarației fiscale USN pentru contribuabilii care aplică o rată de impozitare zero sau redusă din știri
Datoriile privind impozitele vor fi deduse din salariul din știri
peresortitsa
Te rog ajută-mă.
Ce este o sortare? Poate o re-direcție independentă a unui vânzător de mărfuri să redevină concedierea unui articol? Și prețul și numele bunurilor sunt aceleași. Există vreo prevedere privind recalificările și măsuri de pedeapsă disciplinară pentru auto-corectare.
Completați formularul TORG-2Applicat pentru înregistrarea acceptării obiectelor de inventar având discrepanțe cantitative și calitative în comparație cu datele din documentele însoțitoare ale furnizorului. Acestea constituie baza legală pentru a face o reclamație față de furnizor, expeditor.
Acceptarea mărfurilor de către destinatar în cantitatea, calitatea și gradul de completare a mărfurilor din organizarea transportului și trimiterile poștale de la organizațiile de comunicare este formalizată printr-un act în conformitate cu normele în vigoare în organizațiile de transport și comunicare.
Actele de acceptare a cantității mărfurilor este în conformitate cu disponibilitatea reală elementelor de date conținute în vehicul, sau documentele însoțitoare de decontare, precum și pentru acceptarea de calitate și caracterul complet - cerințele de calitate ale produselor prevăzute în acord sau contract.
Actele întocmite de rezultatele organizației membrilor comisiei de acceptare și de experți, care este însărcinată cu examinarea, cu participarea reprezentanților organizațiilor furnizorului și destinatarul sau un reprezentant al organizației - beneficiarul cu o organizație reprezentativă competentă neinteresat.
Actele sunt întocmite separat pentru fiecare furnizor pentru fiecare transport de bunuri primite de un singur document de transport.
Mărfii - bunuri materiale, pentru care nu există diferențe stabilite cantitativ, cât și calitatea, în actele nu sunt enumerate, ca o notă la sfârșitul actului, după cum urmează: „Pentru restul mărfii - valori materiale ale diferențelor acolo“
La acceptarea mărfii - material de valori acte de acceptare cu documentele (facturi - facturi, conosamente etc.) sunt transferate la departamentul de contabilitate și o chitanță pentru trimiterea scrisorii din revendicarea organizației furnizor sau de transport, să livreze mărfurile.
Actul privind formularul N TORG-2 este întocmit pentru mărfurile naționale în patru exemplare.
Exemplu TORG 2.rtf • 393,4K • 2 descărcări
TORG 2.xls • 81,5K • 2 descărcări