4. Termeni, Abrevieri
Termeni și definiții:
Echipa de audit - unul sau mai mulți auditori care efectuează un audit cu asistența (dacă este necesar) tehnicieni.
DP - procedură documentată
SMC - Sistem de Management al Calității
Sub rezerva deciziei
Cele / operațiuni de proces concatenare craca
5. Procedeu Descriere
5.1 Dispoziții de bază
SMC companie de audit «KPMS» are ca scop:
Auditul poate fi efectuat de planificare (pe baza planului anual de audit) și neprogramate (pe bază de comenzi CEO).
Frecvența auditului planificat ar trebui să fie de cel puțin 1 dată în șase luni.
Responsabil pentru organizarea auditului este autorizat în calitate.
Responsabil pentru efectuarea auditurilor este auditorul principal.
Înainte de fiecare audit este în curs de elaborare programul de audit. Program dezvoltat o săptămână înainte de data de audit.
Pentru a efectua audituri interne a numărului de angajați ai societății sunt numiți de către auditorul principal, auditorii și experții tehnici. Nominalizări auditor de plumb și auditori este determinată de calitatea. Numirea auditorului principal și auditorii efectuat ordinul directorului general asupra personalului. Ordinea poate specifica ora de destinație. În cazul în care nici un moment este specificat, auditorul de plumb (auditori) și este considerat a fi atribuite pierde definitiv statutul de auditor numai prin ordinul directorului general să numească un nou auditor (e) de plumb sau de eliberare din companie.
Tehnicienii sunt atribuite (dacă este necesar) pentru fiecare audit să prezinte auditorul principal. Numirea experților tehnici se efectuează în ordine pentru organizarea auditului intern.
Atunci când programarea divizia de audit a auditorilor și experților tehnici privind facilitățile de inspecție trebuie să excludă posibilitatea de a verifica unitățile în care auditorii și specialiști tehnici.
audituri interne 5.2 Schema
Fiecare dintre tipurile de audit intern (planificate și neplanificate) în societățile „KPMS“ ar trebui să fie efectuată după cum urmează.
În cursul efectuării auditurilor conversațiilor auditorilor sunt obligate să țină evidența constatărilor auditului. Înregistrările trebuie să fie păstrate în coloana „audit Găsirea“ în chestionarul de audit.
La finalizarea auditurilor la interviuri și programul de audit al performanței lider de auditor elaborează raport de audit. Raportul de audit este transmis directorului general. În cazul în care auditul a constatat neconcordanțe în pregătirea rapoartelor de audit întocmite liste de incoerență. Decizia de a elimina discrepanțele descoperite este luată de calitate.
5.3. Clasificarea neconformităților
Pentru clasificarea nerespectării în «KPMS» Compania a adoptat următoarea clasificare a incoerențe:
cerința standard nu este implementată în documentația SMC și nu va rula în
5.4 Cerințe pentru auditori
Pentru a efectua un audit intern creează un grup de auditori. Grupul este format din auditori de plumb auditor, auditori și specialiști tehnici (dacă este cazul).
Pentru numirea în rolul candidatului de auditor principal trebuie să îndeplinească următoarele cerințe de eligibilitate:
Pentru numirea în rolul candidatului de auditor trebuie să îndeplinească următoarele cerințe de eligibilitate:
Pentru numirea în rolul de candidat expert tehnic trebuie să îndeplinească următoarele cerințe de eligibilitate:
- Învățământul superior;
- experiență de muncă totală în specialitate de cel puțin 6 ani;
- Experiența de lucru în cadrul organizației timp de cel puțin un an.
Păstrarea versiunea originală de hârtie a procedurii este efectuată ca un serviciu.
Stocarea versiunea electronică este realizată pe serverul companiei.
Arhivarea versiune mai veche a procedurii este efectuată de către un manager. Termenul de valabilitate a unei versiuni de arhivă este stabilită în nomenclatura afacerilor. La sfârșitul perioadei de valabilitate a unei versiuni de arhivă este distrus.
Modificări în procedura de managerul următor de calitate.