Crearea documentelor de facturare în prelucrare colectivă
utilizarea
Această funcție poate fi utilizată pentru a crea documente de facturare în procesul de prelucrare colectivă pentru lista de comandă de lucru selectată. Deoarece funcția de obicei procesează o listă de lucru mare, aceasta poate fi efectuată numai în SAP modul de procesare de fundal.
Când creați comenzi, sistemul creează un index al facturilor pentru fiecare element de comandă. Indicele de facturare - un record în tabelul de sistem, care asigură includerea în ordinea de facturare. De exemplu, dacă storniruete documentul de facturare, de facturare poate fi repetată pentru o comandă numai în cazul în care creați pentru un nou indice al facturilor (această opțiune este oferită atunci când inversă sau divizare inversat documente de facturare).
Cerințe preliminare
# 9679; sunt trebuie îndeplinite următoarele setări parametri definite de utilizator:
○ Toate setările necesare pentru facturare (de exemplu, facturi ritmuri parametrii de facturare tipuri de abonament de facturi, carduri de plată, transferul documentului de facturare în „Finanțe“, restituirile bancare, etc.). Calea IMG: SAP Media ® Distribution ® Vânzări Media și distribuție ® Facturare ® periodice.
○ Metoda de contabilitate pentru codul de companie (metode contabile germane și anglo-americane); Cale IMG: SAP Media ® Distribution Media ® Vânzări ® periodice Amanarea veniturilor ® Setări generale ® Definiți metoda de contabilitate pentru fiecare cod de companie.
○ Toate setările necesare pentru transferul veniturilor în „Finanțe“; Cale IMG: SAP Media ® Vânzări și distribuție ® Media Distribuția periodice ® venituri din transferuri Amanarea ® date în Finanțe ®.
# 9679; Următoarele setări trebuie să fie efectuate pentru a imprima o factură:
○ Toate setările necesare pentru determinarea producției. Procedura de stabilire a documentului de ieșire cu condițiile corespunzătoare de ieșire și înregistrează condițiile de ieșire ale procedurilor de ieșire de atribuire document de tipuri de texturi, etc. Calea IMG: SAP Media ® Funcții de bază de documente ® Selectați ieșire ® Selectați un document de ieșire în prevalența mass-media ®.
○ gama de numere și parametri pentru a imprima facturi (cale IMG: SAP Media ® Funcții de bază Document ® Selectați ieșire ® Selectați un document de ieșire în prevalența mass-media ® Gestiune avansată Setări ® Facturare ® Definiți seriile de numere pentru facturi de imprimare sau de a defini parametrii pentru imprimarea scheta- factură)
# 9679; Următoarele obiecte din sistemul formează baza de facturare:
○ documente comerciale (pentru perioada de facturare asociată în avans)
○ Oferta (pentru facturarea de bunuri)
# 9679; trebuie să existe plăți primite relevante (în conturi client în „Finanțe“) pentru a fakturirovat abonament la actualizări.
# 9679; În datele de antet sau elementul principal în ceea ce privește comenzile pentru factura de facturare nu trebuie să fie blocate.
1. Alegeți Logistică ® Distribuție ® Vânzări și distribuție ® Media periodice Facturare ® Document de facturare ® Creare ® prelucrare colectivă.
Afișează ecranul primul (ecranul de selecție) IS-M / SD: prelucrarea colectivă a documentelor de facturare.
2. Introduceți criteriile de selecție necesare. Puteți selecta lista de lucru în conformitate cu următoarele criterii:
○ Zona de vânzări (organizație de vânzări, canal de distribuție, sector)
○ Datele privind gestionarea de facturare (data de terminare a facturii, perioada de pregătire a facturilor, tipul de facturare, ritm, textură, facturare calendar, blocul de facturare, transferul datei de facturare)
○ date comenzii (publicare, plătitorului, metoda de plată, numărul de ordine)
3. Dacă este necesar, efectuați o funcție în modul de testare, selectați indicatorul de încercare.
4. Selectați Executare program ® în fundal.
Sistemul va crea un loc de muncă de fundal pentru a realiza procesarea lotului și o revistă - după ce acest lucru se face.