Instrucțiuni pentru completarea cererii de plată a costurilor în ACC programul - Finanțe web.
Practic, vom merge în proiectarea meniu - Execuția bugetului - Costurile de implementare - Cererile de plată a cheltuielilor.
Inițial, fereastra aplicației se deschide astfel:
Luați în considerare butonul principal de pe meniul de sus:
Notă: Toate butoanele sunt descrise în această secțiune funcționează în același mod, în orice revistă în program.
2.1 Butonul Obnovit- este folosit pentru a actualiza. afișare și ieșire înregistrări.
Note. Butonul Refresh este apăsat de fiecare dată când deschideți un nou director pentru a afișa informațiile.
2.2 Deschideți butonul - folosit pentru a deschide documentul sau linia selectată.
2.3 Crearea unui buton - este folosit pentru a deschide un document gol care urmează să fie creat.
2.5 Butonul Reset Filter - utilizat pentru filtre de curățare umplute devreme.
Notă. Dacă nu vedeți o parte din linia, documente, directoare faceți clic pe butonul de resetare și filtra butonul Refresh apoi toate datele vor fi necesare să apară.
2.6 Butonul Filtru - servește pentru a afișa sau a ascunde filtre suplimentare.
Filtrele sunt folosite pentru sortarea, cartarea condițiile specificate în datele de filtrare.
2.7 Cheie Imprimarea unui document - pentru a imprima un document sub forma porocheniya de plăți.
2.8 Butonul Print List - pentru a imprima un document sub forma Registrului.
Notă. Pentru imprimarea de mai multe documente într-un registru este necesar pentru a le distinge. Selecția se face prin apăsarea bara de spațiu sau bifând înainte listă. Imprimarea sub formă de registru poate fi efectuată pe diferite șabloane:
model de imprimare recomandate sub forma unui registru este o listă de model de imprimare.
model de imprimare personalizate sub forma unui registru este o listă universală de imprimare. Dar este necesar pentru a face setările de imprimare pentru a imprima o listă a universalului ca atare.
Notă la punctul 2.7 și 2.8: Când imprimați o serie de date document direct la imprimantă nu sunt afișate, și a deschis în Excel. De acolo, puteți imprima sau edita!
2.9 Butonul Set lista - utilizată pentru a configura afișarea de coloane în Jurnalul documentelor.
După ce faceți clic pe Personalizare lista din tabel în cazul în care dreptul tabelului arată coloanele afișate pe partea stângă a tabelului se poate vedea coloana disponibil. Pentru a afișa coloana, este necesar să se deplaseze în partea stângă în partea dreaptă a mesei printr-o singură săgeată. Dacă doriți să eliminați coloana inutile ar trebui să fie pe partea dreapta pentru a trece în partea stângă a tabelului cu o singură săgeată. Pentru a transfera coloana folosind butonul - pentru a avansa transferul coloană. - pentru a transfera înapoi difuzoare.
După listă faceți clic pe OK boxele sunt pe partea dreapta se va reflecta în jurnalul de documente. Figura de mai jos!
3. Lucrul cu filtre.
După ce faceți clic pe butonul Filtru pe partea de sus a jurnalului afișează filtrele prin care puteți sorta documentele prin propria lor voință. Dacă vom introduce data și actualizați ne va da documentele de pe acest interval am cerut. Este necesar să se simplifice recuperarea de documente, pentru că dacă nu specificați mai mult de unul dintre filtrele, atunci vă va da documentele pentru întreaga perioadă de la început până în prezent. Puteți sorta și alte criterii document este valabil pentru cheltuielile Blanca, numărul, suma și așa mai departe. Pentru a curăța filtrul, apăsați butonul de resetare filtrul apoi filtrele va merge la aspectul original. A se vedea figura.
În jurnalul de aplicare privind plata cheltuielilor click pe butonul Creare.
Deschide o serie de aplicații de umplere gol.
4.1 Titlu - aplicare de date de bază (roșu). Printre acestea se numără:
- Numărul documentului (care urmează să fie marcate manual de către operator)
- Data documentului (care urmează să fie marcate automat data curentă pe computer poate fi schimbat la dorit)
Notă: Restul datelor nu este completat cu implicit poate fi completat de către operator.
Fila 4.2 Payer (roșu). Această filă este umplut cu:
- Bill (la sfârșitul presei câmpul butonul trei puncte). A se vedea figura.
După apăsarea butonului trei puncte se deschide conturi de revistă, în cazul în care faceți clic pe butonul de actualizare. După care se va aprinde conturile disponibile printre care aleg contul potrivit pentru dvs. și apăsați butonul Select. Scorul necesară este aplicată sub formă de umplere rânduri. Fila Payer este plin!
4.3 Cesiunea de plată (roșu). Aici vom intra în baza cererii de mână pe tastatură. A se vedea figura.
Fila 4.4 Destinatari (evidențiate în roșu). Această filă este umplut cu:
- TVA (la sfârșitul câmpului apăsați butonul de trei puncte). A se vedea figura.
După apăsarea celor trei puncte se deschide Organizația Journal, în cazul în care faceți clic pe butonul Filtru din domeniul TVA-ului, introduceți o valoare, se actualizează. În plus, puteți păstra un câmp punct de control. Organizația necesară afișată sa de a alege.
După selectarea tab-ul organizației destinatar este plină.
În cazul în care câmpul nu este completat cu contul destinatarului, atunci această organizație o mulțime de facturi.
- Bill (la sfârșitul presei câmpul butonul trei puncte). A se vedea figura.
După apăsarea butonului trei puncte se deschide conturi de revistă, în cazul în care faceți clic pe butonul de actualizare. După care se va aprinde contul organizațiilor alese, inclusiv dreptul de a alege contul dvs. și faceți clic pe butonul Selectare.
Bookmark destinatarul este plin!
4.5. Fila Pictura (roșu). Această filă este umplut cu:
- Buget (Republica Tatarstan bugetului sau un buget HIF, în funcție de bază)
- Cheltuielile formează (la sfârșitul câmpului apăsați butonul de trei puncte). A se vedea figura.
După apăsarea butonului trei puncte se deschide costurile Formulare de jurnal în cazul în care apăsăm butonul Refresh. A se vedea figura.
Pentru dezvăluirea formelor relevante de presă cheltuieli butonul de la începutul liniei.
Costurile deschise până când se afișează forma dorită. Alegerea forma corectă a cheltuielilor și apăsați butonul Select. A se vedea figura!
Următoarea clic pe fila Pictura pe butonul Create. A se vedea figura.
După ce faceți clic pe butonul Create se deschide un tablou gol. În cazul în care câmpurile sunt completate:
- Suma (roșu) se introduce de la tastatura.
Notă: În cazul în care o virgulă și nu un ban ștampilată aspect de diapozitive pe limba română.
- Rezoluția (la sfârșitul câmpului apăsați butonul de trei puncte). A se vedea figura.
După apăsarea butonului trei puncte se deschide Jurnalul de permisiuni / modificări la deschiderea de droguri pe seama fondurilor speciale, care împing butonul de actualizare. Selectați rezoluția dorită a evidențiat.
- Tipul de angajament (evidențiate în roșu) (la sfârșitul presei câmpul butonul săgeată) și selectați obligațiile bugetare.
- Răspunderea (la sfârșitul câmpului apăsați butonul de trei puncte). A se vedea figura.
După apăsarea celor trei puncte deschide angajamentele bugetare revista, în cazul în care faceți clic pe butonul de actualizare. Apoi, din lista afișată, selectați angajamentele bugetare necesare. Și toate datele sunt puse. Suma va trebui să fie schimbat la care o veți plăti. Acum salvați intrările dvs. la sfârșitul acestei pagini și faceți clic pe Aplicare și OK.
Notă: Procedura de umplere pasive de tip și se efectuează numai în cazul în care oferta cu angajamentele bugetare.
Dacă aveți o aplicație simplă, fără angajamente bugetare face pasul următor.
După ce am marcat sumele și rezoluția, apăsați butonul de buget (evidențiate cu roșu). A se vedea figura.
După apăsarea butonului, lista revistei de linii a cheltuielilor bugetare, care împing butonul de resetare și reîmprospăta filtru.
Printre liniile cheltuielilor bugetare pentru a alege pe cel potrivit. Mai mult, în pictura toate datele sunt puse. Acum salvați intrările dvs. la sfârșitul acestei pagini și faceți clic pe Aplicare și OK. A se vedea figura!
Fila 4.6 Altele (roșu). Această filă este umplut cu:
- Tipul operațiunii (se marchează valoarea 1)
- Ordinea de plată (care urmează să fie marcată 3 sau 5) A se vedea poza!
4.7 Persoane responsabile Bookmark and verifica / carte. Aici se pune un Cash bifă, iar câmpurile obligatorii sunt completate. A se vedea figura.
4.8 Tab identificator de plată. Aici sunt completate toate câmpurile obligatorii de mână. Adică, câmpul este umplut cu șirurile de identificare de plată în picioare de mai jos. În cazul în care aceste linii ceva pentru a umple datele vor fi listate automat în ID-ul de plată. Pentru a pune în jos CSC pentru a alege tipul de clasificare (venituri) și va avea trei domenii este Admin, HPC și Kosgei.
Admin - primele trei cifre ale CSC
KVD - este de 14 cifre din mijloc CSC
Kosgei - este ultimele trei cifre ale CSC.
Completarea cererii este finalizată. Realizarea și OK.
Tu rămâne în starea cererii Amânat (în cazul în care cererea este nici o obligație bugetare) sau nou (în cazul în care cererea obligațiilor bugetare).
După salvarea aplicației, faceți clic dreapta pe aplicație și face din nou semnul, faceți clic dreapta-Register. După aceea, statutul cererii de autorizare pentru a deveni. Curatorul acestei aplicații pot fi prelucrate în continuare.
Dacă aveți aplicația devine automat statutul este negat în acest caz, trebuie să telefon cu curatorul și de a afla cauza eșecului!