Documentul „bon valoric chitanță pentru mărfurile“ pentru înregistrarea la primirea mărfurilor la depozit pentru includerea în baza de informații documente justificative, care sunt înțelese ca „Primirea de bunuri și servicii“, „Intoarcerea mărfurilor de către cumpărător“, „primirea de bunuri de la prelucrare“ sau „rapoarte de cheltuieli“ .
Acest document este convenabil de a utiliza pentru primirea de înregistrare rapidă, de exemplu, în cazul în care documentele furnizorului sunt primite după mărfurile în sine, sau pentru un motiv oarecare, introducând aceste documente în baza de informații este mai convenabil să lucreze mai târziu.
Efectuarea tranzacțiilor de intrare hardware folosind configurația de alunecare de credit nu este acceptată.
Acest document poate fi utilizat și pentru înregistrarea de primire a mărfurilor achiziționate de către persoana responsabilă de a proiecta documentul lor „Raport Advance“.
Document „ordinele de credit pentru bunuri“ pot fi executate pe următoarele tipuri de operațiuni:
De la furnizor. În acest caz, documentul faptul de primire a mărfurilor de la furnizor la data înregistrării de primire a documentelor financiare. În acest caz, documentul poate fi eliberat fără un antreprenor-furnizor.
De la cumpărător. În acest caz, documentul faptul de returnarea bunurilor de către cumpărător înainte de prezentarea rentabilității financiare a documentelor. În acest caz, documentul poate fi eliberat fără contractant cumpărător.
De la podotchetnika. În acest caz, documentul faptul de primire a bunurilor din momentul podotchetnika de înregistrare în raportul de cheltuieli.
Mutarea. În acest caz, faptul primirii documentului mărfurilor către destinatar de stocare atunci când acesta este mutat între depozite.
De la prelucrare. În acest caz, documentul faptul de primire a mărfurilor de către procesorul înainte de prezentarea primirii financiare a documentelor. În acest caz, documentul poate fi eliberat fără un antreprenor-furnizor. Primirea și returnarea produselor reziduale este reflectată în fila „Produse“.
Documentul poate fi eliberat cu dreptul de vânzare a mărfurilor sau fără dreptul de a vinde bunuri. Acest lucru este reglementat prin setarea „Nici o vânzare“ de pavilion.
Dacă indicatorul este „Fără dreptul de a vinde“ nu este instalat, bunurile primite la ordinele de credit, pot fi vândute en-gros sau cu amănuntul, precum și date în prelucrarea.
În cazul în care „nu vânzare“ pavilion este setat, atunci vânzarea acestor bunuri va fi posibilă doar o singură dată, pe baza documentului de ordin de credit „primirea de bunuri și servicii“, „Returnarea mărfurilor de către cumpărător“ va fi emis sau documentul „Advance raport“.
În realizarea documentului „buletinului de primire pentru mărfurile“ a crescut numărul de produse în stoc (Register „Produsul este în stoc“) și numărul de produse, care este fixat pentru (registrul „Marfa de primit“). Apoi, atunci când faci un document „Primirea de bunuri și servicii“, „Returnarea mărfurilor de către cumpărător“, „Primirea de bunuri de la prelucrarea“ sau a documentului „Raport de avans“, scris de pe cantitatea de bunuri care urmează să fie primite.
În acest caz, înregistrarea documentelor de însoțire „Primirea de bunuri și servicii“, „Primirea de bunuri de prelucrare“, „Returnarea bunurilor de către cumpărător,“ sau document „raport de avans“ pe glisierele-plată în pot fi detectate în etape, de exemplu, un număr de primire a documentelor de la diferiți furnizori.
De asemenea, prevede posibilitatea de a rezerva mărfurilor în documentul de proiectare „buletinului de primire pentru mărfurile.“ Acea parte a produsului, care trebuie să fie rezervat la primirea ordinului de credit, emis de un document „voucher pentru primirea mărfurilor“ set de pavilion „nici o vânzare.“ Aceste produse sunt în plus înregistrate în registrul „în stoc Produsul este în rezervă.“
În același timp, în ciuda faptului că mărfurile sunt în stoc, acestea nu vor fi vândute. Dreptul de a vinde aceste produse dobândi numai după ce le vor fi înregistrate documentele „Încasări de bunuri și servicii“, „returnarea bunurilor de către cumpărător“, „primirea de bunuri de la prelucrarea“ sau document „Raportul Advance“. În cazul în care documentul „primirea de bunuri și servicii“ vor fi listate ordinea cumpărătorului, mărfurile sunt rezervate în mod automat pentru ordinea specificată a cumpărătorului.
Atunci când se face documentul „primirea de bunuri și servicii“, în document, selectați tipul de primire „Potrivit mandatului,“ se arată în documentul „scaparilor-plată în pentru mărfuri“, cu scopul de a operațiunii „de la furnizor“. o specie poate fi stabilită în documentul: achiziționarea, Comisia, în echipamente de prelucrare.
Atunci când se face documentul „Returnarea bunurilor de către cumpărător“, într-un document selectați tipul de primire „pe ordinea“ și indică documentul „bon valoric pentru primirea mărfurilor“ în vederea operațiunii „de la cumpărător.“
Atunci când se face documentul „primirea de prelucrare a mărfurilor“, în document, selectați tipul de primire „Potrivit mandatului,“ se arată în documentul „scaparilor-plata pentru bunuri în“ în vederea operațiunii „prelucrării“.
În mod similar, documentul formalizate „Raport Advance“. În același timp, ca ordinele de credit pot fi specificate numai glisierele-plată în care au un fel de operațiune „de la podotchetnika“. Informații despre bunurile achiziționate la comanda de credit este completat la fila „Produse“ în „rapoarte de cheltuieli“.
Marfa primite de ordinul de credit, pot fi returnate la momentul înregistrării documentelor de însoțire. Returnarea acestor bunuri se face prin intermediul documentului „obligând documentele pentru bunurile“, care pot fi emise pe baza alunecare-plată în.