Vânzarea de bunuri

Vânzarea de bunuri - o tranzacție în care o parte (vânzătorul) se obligă să transfere un lucru (bunuri) în proprietatea celeilalte părți (cumpărător), iar cumpărătorul este de acord să accepte bunurile și să-l plătească o sumă de bani (prețul).
Programul RAS a implementat un set complet de documente necesare pentru o astfel de tranzacție.

O secvență tipică a vânzărilor de produse

Programul RAS permite utilizatorului să aleagă una dintre mai multe opțiuni pentru utilizarea contractului pentru fiecare cumpărător. Opțiunea aleasă depinde de mecanismul de stabilire a prețurilor care va fi utilizat la vânzarea bunurilor.

În general, nu utilizați contractele la vânzarea de bunuri.

Această metodă este utilizată, de exemplu, în comerțul cu amănuntul, adică în acele cazuri în care nu se preconizează stabilirea unor relații permanente și pe termen lung cu cumpărătorul.

Efectuați vânzări utilizând documentul Contract (DOG).

Această metodă este destinată grupării simple a documentelor în contracte (în interese manageriale și contabile).

Efectuați vânzări utilizând documentul privind contractul de furnizare (DPO). Această opțiune este cea mai preferată, deoarece utilizarea contractelor de furnizare oferă următoarele oportunități:

posibilitatea de a stabili reduceri pentru bunurile individuale și în întregime pentru grupurile de mărfuri. care simplifică foarte mult menținerea informațiilor de referință.
posibilitatea de a stabili termenii de livrare a mărfurilor: moneda de decontare reciprocă; cursul valutar utilizat pentru decontările în valută străină (corecția ratei băncii centrale); termeni de plată (anticipare, amânare); pentru amânarea plății, valoarea creditului de mărfuri, perioada de credit pentru mărfuri și penalitățile pentru întârzierea efectuării plăților
controlul asupra îndeplinirii de către cumpărător a obligațiilor contractuale cu blocarea capacității de a efectua vânzări în caz de încălcări.
calcularea automată a taxelor cu întârziere
istoricul relației cu cumpărătorul nu este pierdut: reduceri, termenii de livrare pot fi modificați, toate modificările sunt stocate în baza de date a programului RAS
clientului i se pot oferi mai multe opțiuni pentru reduceri și termeni de plată care vor fi aplicați în funcție de contractul de furnizare selectat

Primirea unei comenzi de la un client

Lucrul cu clienții prin intermediul comenzii nu este o condiție prealabilă pentru vânzarea de bunuri, cu toate acestea, comanda vă permite să nu pierdeți informații importante despre nevoile clientului. Deci, în depozitul organizației nu poate exista o cantitate suficientă de bunuri pe care clientul dorește să o achiziționeze. În programul viitor va furniza informații cu privire la comenzile clienților restante, cât de mult și ceea ce clientul comandat bunuri pentru perioada oprrlenny de timp și cu o plinătate de ordinele sale au fost îndeplinite, iar în cazul în care noul flux de bunuri la depozit pentru a verifica dacă există ordine de neîndeplinite. în care sunt necesare bunurile nou primite.
În plus față de toate cele de mai sus, utilizarea comenzilor vă permite să efectuați o rezervare automată a mărfurilor într-un depozit, la cerere.

Rezervarea unui produs înainte de a-l vinde unui client nu este, de asemenea, necesară. Dar rezervarea în avans permite evitarea situației în care vânzătorul nu poate livra bunurile clientului, disponibilitatea cărora a fost confirmată în depozit la plasarea comenzii.
Rezervate în programul RASA sunt bunurile care sunt emise în bonul de expediere (RN) în starea de rezervare. În consecință, rezervarea bunurilor este plasarea mărfurilor într-o astfel de scrisoare de transport.

În cazul în care comenzile nu sunt utilizate, atunci este necesar doar să creați o factură de vânzare pentru client și să o transferați în rezervare. care au efectuat cartea de acțiune.
Când utilizați comenzi, puteți rezerva automat bunurile aflate în stoc. Pentru a face acest lucru, utilizați instrumentul "Alegeți un produs la comanda", care este apelat din meniul contextual al listei de comenzi pentru clienți (elementul din meniul "Ordonare de sortare").

Inițial, fereastra de alegere a comenzii pare să nu fie prezentată în figura de mai sus:
- În partea de sus a ferestrei veți vedea informațiile de bază despre rezervare
- În partea inferioară a ferestrei sunt afișate elementele de marfă ale ordinului rezervat.
  Informațiile din coloanele tabelului au următorul înțeles
În acest caz, pozițiile în care valoarea coloanei [Număr] este mai mare decât [Rezervare] + [PH] + [Reserve] sunt evidențiate în albastru. și în cazul în care mai puțin - în roșu.

Selectarea bunurilor în ordine

Bronizarea se poate face automat făcând clic pe butonul "Cumpărare automată". În acest caz, rezervarea mărfurilor va fi efectuată în cantitatea unui cartuș multiplu al mărfurilor. Dacă faceți clic pe pictograma de lângă acest buton, meniul se va deschide, ca în figura de mai sus, în care utilizatorul poate alege opțiunea de achiziție automată: proporțional cu piesele sau proporțional cu casetele.

Când efectuați o rezervare automată, puteți adăuga la factură cât mai multe bunuri în momentul rezervării, dar nu mai mult decât ceea ce este disponibil pentru rezervare.
Bronzarea poate fi făcută în linie manuală în linie manuală. Pentru aceasta, faceți clic pe butonul "Efectuați o rezervare pentru bunurile din depozit". După aceasta, va fi deschisă fereastra parametrilor de rezervare

În această fereastră, utilizatorul poate vedea cantitatea disponibilă de bunuri din depozit, poate indica opțiunea de rezervare și suma care va fi rezervată.
În cazul în care stocul pe o parte este insuficientă pentru comandă, dar este de așteptat la intrarea pe piață (documente Chitanță sunt capabili de a trimite), utilizatorul poate „produs de rezervă al sosirile așteptate“ prin apăsarea butonului corespunzător.

Când această fereastră este deschisă, Programul efectuează automat rezervarea bunurilor, dar utilizatorul îl poate modifica plasând cantitatea corespunzătoare în coloana "În documentul curent".
Rezultatele selecției bunurilor din Comandă pot fi vizualizate făcând clic pe butonul "Afișați proprietățile rândului"

În secțiunea "Conectarea cu parohiile" sunt afișate facturile care au fost utilizate pentru a rezerva bunurile cu suma rezervelor.
În secțiunea "Conectați-vă cu cheltuieli", veți vedea facturile în starea Rezervare. mărfurile din care sunt afișate în coloana Rezervare și alte facturi, mărfurile din care sunt afișate în coloana PH.
În figura de mai sus, puteți vedea că 4 bucăți de mărfuri au fost selectate pentru linie, în timp ce cumpărătorul are nevoie doar de 3. Această linie în instrumentul "ridicarea bunurilor în ordine" este evidențiată cu roșu, după cum se arată mai jos. Observați că în acest caz câmpul "Incomplet" este 0, nu -1 (3 - 4), așa cum s-ar aștepta.
Făcând clic pe butonul "Afișați starea bunurilor în depozit" puteți vedea bunurile disponibile pentru selecție în Comandă.

Acest instrument este descris mai detaliat separat.
Aici urmează să menționăm că:
- nu reflectă rezervarea bunurilor din parohiile așteptate. Și acest lucru se datorează faptului că acest produs este încă în afara stocului, iar instrumentul este conceput special pentru a reflecta starea bunurilor din depozit
- permite "Eliminarea rezervării din documentul selectat". Atenție, vă rog. ca urmare a acestei acțiuni, nu numai produsul selectat va fi rezervat, ci întregul factură de vânzări (operația de returnare se efectuează pentru al transfera din starea Armură în starea Proiectare).
Dacă mărfurile din Comandă sunt selectate complet, atunci toate liniile vor fi culoarea obișnuită (negru)

Pregătirea facturii pentru plata către client.

Puteți genera o factură pentru plata unui client în cadrul programului RASA în mai multe moduri:

Dacă scorul este format după crearea facturilor de ieșire (de exemplu, selectarea mărfurilor în ordine), precum și de a impune plata numai bunurile unei singure facturi de cheltuieli, atunci cel mai simplu mod este de a crea factura din lista de facturi de ieșire. Pentru aceasta, selectați elementul de meniu Creare cont. Programul va crea automat un cont. Copiați toate rândurile din factura de vânzare și deschideți-o pentru editare. În baza contului, va fi indicată factura, conform căreia se formează.
Contul poate fi format ca un document obișnuit. Ie creată doar în lista de documente, după care va fi adăugată la articolele de mărfuri.
Contul poate fi format pe baza unui alt cont. Pentru a face acest lucru, selectați un exemplu de cont din lista de conturi și faceți clic pe butonul "Creați ca". În acest caz, programul RASA creează o copie a contului selectat și îl deschide pentru editare.

După crearea facturii de vânzare, trebuie să efectuați încă două operațiuni:

Completați factura.

Compilarea unui document de mărfuri este o operațiune în care se stabilește legătura între liniile documentului de mărfuri consumabile și liniile de încasare a mărfurilor. Ie este clar determinat care produs va fi transferat cumpărătorului. În timpul achiziției funcționează algoritmul FIFO.
Dacă Depozitul are un depozit simplu, adică depozitul având o structură simplă (întreg Tovra stocate într-o singură locație logică), atunci achiziția se realizează de obicei în mod automat prin executarea facturii de mai sus capabil Utverzhedn Pentru a finaliza acțiunea. Când face acest lucru folosind programul metoda RACE FIFO preia bunurile pentru expediere către cumpărător și, în cazul în care toate bunurile sunt preluate, pune factura la starea Ready.
Mai detaliat achiziția documentului de mărfuri este descrisă separat.

Să livreze bunurile către cumpărător.

Transportul de mărfuri este o operațiune, după care programul RASA înțelege că mărfurile au părăsit depozitul. Această operațiune în programul RASA este implementată foarte simplu. Este suficient să executați sarcina de încărcare. care va transfera conosamentul din starea Gata în starea Expediat.

Dacă organizația lucrează într-un regim fiscal general și, prin urmare, este un plătitor de TVA, atunci vânzarea bunurilor trebuie însoțită în mod necesar de o factură. care dată de vânzare va fi inclusă în cartea de vânzare atunci când este înființată. Puteți crea o factură în mai multe moduri: <><>
Atenție, vă rog. Puteți crea o factură conform facturii de vânzare în orice condiție, cu excepția Proiectului. dar, în cazul în care organizația vinde bunurile importate, apoi imprimați factura la achiziționarea facturii pentru forma tipărită va fi absent sunt obligați să importe mărfuri în țara de origine și numărul de GTD, deoarece aceste informații sunt conținute în chitanțelor documentația aferentă, și, după cum sa spus Anterior, conectarea conosamentului cu acestea se face numai la achiziție.

Efectuarea unei conosamente este posibilă numai după ce a fost finalizată; atunci când se efectuează din depozit, costul bunurilor este anulat. care poate fi determinată numai după preluare, adică când programul devine clar, bunurile din care sunt folosite parohiile în Nota de transport.

Dacă organizația efectuează o contabilitate cantitativă în conturi, atunci înainte de factura de cheltuieli trebuie să vă asigurați că toate parohiile sunt vândute, ale căror bunuri sunt vândute. Factura de cheltuieli este executată prin una dintre următoarele tranzacții:

ХО-089 Solduri inițiale (retragere)
ХО-114 Vânzarea mărfurilor principalului (principalului)
ХО-616 Comercializare de produse
ХО-625 Vânzarea mărfurilor (SRT)

Articole similare

Pagina anterioară

Pagina următoare