FURNIZAREA PĂRII DE CARNE
G. Podolsk «__» ________ 201_ a anului
Societatea cu răspundere limitată "Casa de păsări", denumită în continuare
"Furnizor", reprezentat de directorul general Egorov Grigory Alexandrovich, care acționează la
pe baza cartei, pe de o parte și,
________________________ în persoana Directorului General __________________________, care acționează în baza Cartei, denumită în cele ce urmează "Cumpărătorul", pe de altă parte, au încheiat prezentul Acord după cum urmează:
1. SUBIECTUL ACORDULUI Furnizorul se obligă să livreze, iar cumpărătorul se angajează să ia în proprietate și să plătească 1.1.
carne de pui (denumită în continuare "mărfurile").
Denumirea, cantitatea, calitatea, sortimentul, prețul, costul total, termenii și condițiile 1.2.
2. TIMPUL DE COMANDĂ ȘI LIVRARE
Pentru livrarea fiecărui lot de bunuri, părțile vor executa comanda cumpărătorului (conform formularului, în conformitate cu anexa nr. 1 la prezentul contract) în conformitate cu procedura prevăzută în prezentul paragraf:
Cumpărătorul trebuie să înainteze spre aprobare furnizorului o cerere pentru lotul de mărfuri prin fax sau e-mail.
Furnizorul va examina cererea Cumpărătorului în termen de o zi lucrătoare de la data primirii acestuia și, în cazul în care acesta este de acord, va forma și va trimite comanda Cumpărătorului (conform formularului, în conformitate cu Anexa nr. 1 la prezentul Acord).
Cumpărătorul va fi răspunzător, în termen de o zi lucrătoare de la momentul primirii de la furnizor, a ordinului. 2.1.3.
Ordinul cumpărătorului de a semna și returnați-l furnizorului prin fax sau e-mail, sau în aceeași perioadă eșec furnizor. Primirea de către furnizor de la cumpărător prin fax sau prin poștă electronică a ordinului cumpărătorului semnat înseamnă că părțile convin asupra termenelor de livrare a unui anumit lot de bunuri, iar livrarea se face în condițiile convenite de părți în ordinele cumpărătorului.
Copia ordinului cumpărătorului și raportul de reconciliere transmise prin facsimil 2.1.4.
comunicare sau e-mail, sunt valabile până când părțile primesc originalele documentelor relevante. Fiecare parte trebuie să se asigure că cealaltă parte primește originalele documentelor specificate în această clauză a acordului în termen de 20 (douăzeci) de zile calendaristice de la data trimiterii prin fax sau e-mail.
Bunurile livrate trebuie să fie însoțite de următoarele documente:
o foaie de parcurs de marfă (forma unificată TORG-12);
o scrisoare de trăsură (sub formă de 1-T);
certificatul și / sau declarația de conformitate;
Alte documente, a căror prezentare a fost acceptată de părți în Ordinul prezentului Acord.
Condiții de livrare (livrare de sine sau livrare de către transportatorul furnizorului sau transport angajat prin 2.3.
Furnizorul pentru transport) sunt stabilite de către părți în ordinele Cumpărătorului la prezentul Acord.
Pentru transportul Bunurilor se utilizează un transport specializat frigorific sau izotermic, etichetat în conformitate cu produsul transportat. Vehiculele trebuie să fie curate, în stare bună. Suprafața interioară a corpului mașinii trebuie să aibă un strat de igienă ușor de curățat și dezinfectat.
Cumpărător furnizor _____________ / ________________ / _____________ / _________________ /
-conducător auto de livrare (expeditor de mărfuri), conducătorul auto-încărcător trebuie să aibă un model standard de înregistrare cu caracter personal medical, pentru a lucra în salopete, să respecte cu strictețe regulile de igienă personală, asigură reglementările de siguranță, de calitate, de siguranță și de transport (descărcare) de produse alimentare.
Condiții de transport (temperatură, umiditate) trebuie să respecte cerințele documentației normative și tehnice pentru fiecare produs, precum și regulile de transport de mărfuri perisabile la diverse mijloace de transport.
În cazul livrării Bunurilor prin Transportul Furnizorului sau prin transportul utilizat de Furnizor 2.7.
2.8. Data de livrare a bunurilor și momentul transferului de proprietate asupra bunurilor și riscul de pierdere accidentală a bunurilor către Cumpărătorul este data de acceptare a mărfurilor de către cumpărător și semnarea facturii acestora (în cazul lucrărilor de ex, livrarea transportului mărfurilor furnizorului sau transportul angajat de furnizor de transport), sau data transferului mărfurilor autorizate de către Cumpărător Transportatorul specificat în scrisoarea de trăsură pentru expedierea mărfurilor care urmează să fie expediate.
2.10. Cumpărătorul confirmă prin prezenta că magaziner sau o altă persoană care primește bunurile la locul cumpărătorului / destinatar și în numele său, o persoană autorizată în mod corespunzător, cu dreptul de acceptare a mărfurilor în cantitate și calitate, ca reprezentant al cumpărătorului și este înzestrată cu dreptul de a semna documentele de marfă-transport. Ulterior, Cumpărătorul nu are dreptul să se refere la lipsa autorității de acceptare a produselor de către angajații săi.
3. PROCEDURA PRETULUI SI A PLATA Preturile pentru Bunuri se stabilesc in conformitate cu documentele locale valabile stabilite prin 3.1.
la întreprinderea furnizorului, inclusiv TVA de 10%, și sunt reflectate de către părți în Comenzile cumpărătorului care fac parte integrantă din prezentul acord. Comanda cumpărătorului intră în vigoare numai de la data semnării sale de către Furnizor și Cumpărător.
În cazul unei modificări a prețului pentru bunurile eliberate, Furnizorul trebuie să notifice o astfel de modificare.
Prețul mărfurilor include valoarea bunurilor, ambalare, decorare certificatelor relevante și alte documente necesare, costurile de transport pentru livrarea mărfurilor la destinație (în cazul livrării transportului mărfurilor furnizorului sau transportul angajat de furnizor) și alte costuri Furnizorului asociate cu punerea în aplicare a prezentului acord.
Costul unui certificat sanitar-veterinar nu este inclus în prețul mărfurilor, plata certificatului cumpărător veterinar trebuie, în mod independent, pe baza facturilor furnizorilor de plată și / sau pe baza documentelor de transport.
Decontările pentru Bunuri se efectuează prin transferarea fondurilor către contul de decontare al Furnizorului.
Cumpărător furnizor _____________ / ________________ / _____________ / _________________ /
Plata pentru Bunurile care urmează să fie livrate se efectuează în termenele specificate în Ordinul Cumpărătorului.
În lipsa Ordinului cumpărătorului și condițiile de plată, părțile sunt de acord că plata pentru bunurile livrate se efectuează în ordinul de plată 100% în termen de 3 zile lucrătoare de la data facturii de plată.
Reconcilierea așezărilor reciproce este efectuată de părți o dată pe trimestru. Cumpărătorul trebuie să lege 3.6.
semnătură și un furnizor de timbru direcționat act intercalculation și timp de trei (3) zile pentru a trimite un act copie furnizor prin fax sau e-mail și apoi trimite originalul.
Părțile au convenit asupra faptului că dobânda legală asupra valorii datoriei pentru perioada de utilizare 3.7.
orice fonduri monetare sub orice obligație monetară a fiecărei părți în conformitate cu art. 317.1 din Codul civil al Federației Ruse nu sunt acumulate și nu se plătesc părții opuse în cadrul acordului.
4. AMBALAJ ȘI PALETE Produsul este livrat într-un container care îndeplinește cerințele GOST și specificațiile și 4.1.
asigurând siguranța Bunurilor. Tara (cutie ondulată, cutie ondulată) nu este negociabilă, costul ambalajului este inclus în costul mărfurilor expediate.
Paleții / Europaleții nu sunt containere și trebuie returnate furnizorului după descărcare 4.2.
În cazul imposibilității de returnare a paleților după descărcarea Bunurilor, Cumpărătorul este obligat 4.2.1.
returneaza astfel de paleti Furnizorului pe cheltuiala proprie si pe cont propriu in timp, nu mai tarziu de 15 zile calendaristice de la data livrarii Bunurilor.
Condițiile de returnare a paleților sunt convenite de părți în ordinele cumpărătorului. Rambursarea 4.2.2.
paletelor în condițiile specificate în clauza 4.2.1. se efectuează numai cu condiția transferării de către Cumpărător înainte de momentul livrării Bunurilor la valoarea colaterală a paleților specificată în Ordinul corespunzător.
Când Cumpărătorul returnează Furnizorul de Paleți, valoarea garanției este supusă rambursării 4.2.3.
Cumpărătorul nu mai târziu de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii de către Furnizor a paleților.
În cazul nereturnării paleților, valoarea lor gajată nu va fi returnată Cumpărătorului.
5. ACCEPTAREA MĂRFURILOR Calitatea mărfurilor trebuie să respecte reglementările tehnice sau standardele de stat (GOST) sau specificațiile tehnice (TU) aplicabile acestui tip de Bunuri.
La primirea Bunurilor în depozitul Furnizorului (pentru livrare de sine) sau la primirea livrării 5.2.
Din transportatorul (compania de transport maritim) cumpărătorul / destinatarul este obligat să verifice conformitatea mărfurilor la informațiile specificate în documentele de însoțire-mărfuri, precum și să ia bunurile de la furnizor sau operatorul de transport. Mărfurile mărfurilor după cantitate se produc după primirea Bunurilor în conformitate cu cantitatea indicată în documentele de transport.
Acceptarea mărfurilor în funcție de cantitate și de calitate se face în depozitul furnizorului (pentru livrare proprie) sau 5.3.
pe cumpărător / depozitul destinatarului, în conformitate cu instrucțiunile privind procedura de acceptare a producției din cantitatea și calitatea numărului de P-6, P-7, aprobat prin Decretul din URSS Arbitrajul de Stat al 15.06.65g. și 25.04.66g.
Cererile pentru cantitatea și calitatea mărfurilor sunt aduse Furnizor Cumparator pentru 24 (douăzeci și patru calitative) de ore de la momentul livrării mărfurilor cu actul obligatoriu compilării formă unitară TORG-2. În cazul în care cumpărătorul nu prezintă documente care dovedesc lipsa de uniformitate a cantității și calității mărfurilor, în modul și termenele stabilite prin prezentul alineat din tratat, procedura de cerere de soluționare a litigiilor nu este considerată soblyudnnym, iar cererile ulterioare nu sunt recunoscute. În prezența a creanțelor cumpărătorului privind cantitatea și / sau calitatea mărfurilor numesc predPostavschik Cumparator _____________ / ________________ / _____________ / _________________ /
Furnizorul de reprezentanți este necesar. În caz de eșec al furnizorului direcția reprezentantului de a participa la acceptarea timp de 24 (douăzeci și patru de ore) după primirea informațiilor despre apelul reprezentativ Acceptarea furnizorul bunurilor asupra cantității și / sau a calității este efectuată de către cumpărător în prezența Camerei de Comerț a teritoriului mărfurilor care primesc . Baza pentru cererea Furnizorului de numărul și / sau calitatea mărfurilor este un act semnat de reprezentanții furnizorului sau un reprezentant al Camerei de Comerț pe teritoriul acceptare Produse.
6. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR
În cazul neîndeplinirii sau al îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului acord, părțile sunt răspunzătoare în temeiul actualei legislații civile a Federației Ruse.
În caz de întârziere la plata bunurilor și / sau neplata valorii garanției pentru paleti jos furnizor Cumpărătorul plătește o penalitate egală cu 0,1% din valoarea bunurilor neplătite și / sau valoarea neplătită paleți garanției pentru fiecare zi, timp de trei (3) zile lucrătoare de la Furnizor momentul prezentării cererii corespunzătoare.
În cazul livrării cu întârziere a Bunurilor conform prezentului Contract, Furnizorul va plăti 6.3.
Cumpărătorul primește o amendă în cuantum de 0,1% din valoarea bunurilor livrate anticipat pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din valoarea Bunurilor care nu au fost livrate.
În cazul respingerii cumpărător nejustificată a acceptării mărfurilor, livrarea de care a fost convenit între părți, cumpărătorul plătește pedeapsa cu furnizorul de 100% din prețul specificat în comandă cumpărător la prezenta decizie, în termen de trei (3) zile lucrătoare de la data solicitării de către furnizor.
În cazul unor părți neaprobate schimba elemente cumpărător descărcare, opredelnie în obligarea cumpărătorului la prezentul acord, după încărcarea mărfurilor la cererea furnizorului, Cumpărătorul va plăti Furnizorului o penalitate de 5% din valoarea bunurilor livrate în termen de 3 (trei) zile bancare de la data depunerii Cerințele furnizorului .
Părțile au fost de acord că prezența creanțelor restante cumpărătorului care rezultă din vina cumpărătorului în timpul executării prezentului acord, indiferent de natura originii sale, fondurile primite de la clienți sau alți plătitori pentru că în temeiul prezentului acord se numără în primul rând în rambursare datoriei existente. În acest caz, nu este considerat, în scopul de plată specificat în ordinul de plată.
7. Forța majoră Părțile sunt scutite de răspunderea în caz de neplată parțială sau integrală a obligațiilor în temeiul prezentului acord, în cazul în care o astfel de lipsă a fost cauzată de forță majoră, care apare după încheierea acordului ca urmare a unor circumstanțe extraordinare, pe care părțile nu au putut prevedea sau preveni (forță majoră ). Acești factori includ greve, pichetari, accidente la locul de muncă și pe drum, reparații neprogramate de drumuri, căderi masive de zăpadă pe drumuri, paralizează activitatea de transport, acte de război, explozii, acte de terorism, incendii, dezastru provocate de om. La apariția unor astfel de circumstanțe condițiile îndeplinirii obligațiilor în temeiul acordului se prelungește pe durata acestor circumstanțe.
Cumpărător furnizor _____________ / ________________ / _____________ / _________________ /
În cazul în care circumstanțele de forță majoră durează mai mult de 30 de zile, partea care este creditorul în conformitate cu punctul 7.2.
obligații care nu pot fi executate din motive de forță majoră, are dreptul de a rezilia unilateral prezentul acord.
Partidul care, datorită circumstanțelor de forță majoră, nu este în măsură să-și îndeplinească cerințele 7.3.
trebuie să comunice celeilalte părți, în termen de 2 zile, începutul și sfârșitul acestor circumstanțe. Fără notificare sau notificare prealabilă, părții i se interzice dreptul de a se referi la orice forță majoră ca motiv, exonerând de responsabilitatea pentru neîndeplinirea obligațiilor în temeiul prezentului acord.
Faptul că circumstanțele de forță majoră trebuie să fie confirmate trebuie să fie confirmate în scris de către Camera de Comerț și Industrie a teritoriilor în care au apărut astfel de circumstanțe.
8. DISPOZIȚII FINALE
Toate litigiile și dezacordurile apărute în legătură cu prezentul acord vor fi soluționate de către părți în 8.1.
revendicare. Perioada de răspuns la o reclamație este de 10 zile de la data primirii acesteia. În cazul în care diferendul nu poate rezolva aceste diferențe, litigiile pot fi revizuite în Curtea de Arbitraj din regiunea Tula.
Niciuna dintre părți nu are dreptul de a transfera către terți drepturile și obligațiile de la punctul 8.2.
prezentul acord fără acordul scris al celeilalte părți.
Toate modificările la prezentul acord sunt valabile numai dacă sunt angajate în 8.3.
scrisă și semnată de ambele părți.
Prezentul Acord este întocmit în două exemplare cu forță juridică egală, 8.4.
unul pentru fiecare parte.
Prezentul acord intră în vigoare la semnare și rămâne în vigoare până la "___" __________ 8.5.
20 ___ g. și în partea de așezări reciproce - până la finalizarea lor completă. În cazul în care niciuna dintre părți nu își declară, în termen de 30 de zile calendaristice, dorința de a denunța prezentul acord, atunci este considerată prelungită pentru următorul an calendaristic în aceleași condiții.
Părțile au convenit că, pentru a accelera coordonarea transporturilor mărfurilor și a deciziilor altora 8.6.
problemele apărute în procesul de punere în aplicare a prezentului tratat, este permisă utilizarea comunicării prin fax atunci când se transferă împuternicirile reprezentanților autorizați ai părților, comenzile cumpărătorului, facturile, facturile și transportul mărfurilor, facturile de mărfuri.
Furnizarea de originale ale documentelor specificate se efectuează în ordinea și termenele stabilite prin prezentul Contract.
142105, Regiunea Moscova, Podolsk, ul.
Shkolnaya, casa 39 INN 5036158431 KPP 503601001 cont 40702810616600005406 Credit Europe Bank SA
k / s 30101810900000000767 BIC 044525767
Termenii de plată: _____________________________________________
Termen / Data livrării: __________________________________________
Termenii de livrare: ___________________________________________
Condiții de returnare a paleților / europaleților: _______________________________
Valoarea garanției pentru paleți / euro paleți: _______________________________