În programul 1C: Retail, puteți face o zi de întoarcere pe zi dacă cumpărătorul, în contextul trecerii primului casier, a cumpărat bunurile și le-a adus înapoi. Acest tip de returnare este unul dintre cele mai simple.
În primul rând, va trebui să vedeți când cecul a fost perforat, dacă nu există nici o verificare în listă, înseamnă că schimbarea a fost deja retrasă și că va fi necesar să procesați documentele prin returnarea cumpărătorului.
Deci, dacă lista de verificări nu este goală, apăsați butonul Înapoi (F5). În listă găsim cecul de care aveți nevoie. Am pus cursorul pe el și facem o cheie cu săgeată verde (sau cu al doilea clic al mouse-ului).
Rețineți că butonul Return (F5) a devenit roșu, ceea ce înseamnă că programul nu efectuează o vânzare, ci returnează bunurile. În colțul din stânga sus este scris RETURN. Este posibil să se întoarcă ca toate elementele articolului în cec și numai un singur element. Pentru a efectua o rambursare, trebuie să numerarizați butonul Cash (F6) dacă rambursarea este efectuată prin numerar sau pe butonul Card de plată (F7). adică, acest punct depinde de modul în care plata a fost efectuată de client. Dacă întoarcerea este efectuată pe o cartelă din plastic, atunci este apăsat butonul Card de plată (F7), după ce toate operațiile de pe Terminalul de plată sunt terminate și revenirea la 1C este finalizată.
În cazul nostru, am făcut o rambursare și am primit o chitanță pentru returnarea bunurilor. Atunci când utilizează Registratorul Fiscal, el imprimă o verificare a returnării bunurilor. Emulatorul nostru, de asemenea, dă un cec.
Dacă închideți secțiunea RMC și secțiunea vânzări - Cecuri CMC, veți vedea ceva asemănător cu următoarea intrare.
Când schimbarea casieriei este închisă, vom vedea că suma returnării bunurilor a fost inversată de program.
Un alt tip de restituire este rambursarea care are loc după închiderea schimbării casierului. Despre el puteți citi în acest articol Returnarea bunurilor de la cumpărător 1C: Retail
Bună ziua! Utilizăm comerțul cu amănuntul (abreviat - RZ), versiunea 2.2 (2.2.5.27) și Contabilitatea întreprinderilor (abreviat - BP), versiunea 3.0 (3.0.49.21).
Când efectuați o întoarcere de zi cu zi în cadrul aceleiași schimbări în RZ prin RMC, se face o rambursare, se creează cecul, totul pare a fi bine. Dar când se sincronizează în BP atunci când încearcă să efectueze un raport privind vânzările cu amănuntul, apare eroarea: "Lista" Plăți fără numerar "este completat incorect. Suma plăților fără numerar depășește suma veniturilor din vânzări! "Plata inițială și rambursarea au fost în numerar, achiziția nu a trecut. În Raportul privind vânzările cu amănuntul, în fila "Produse" se completează următoarele elemente:
nomenclatură ...
numărul - 1
pret 500
suma -500
numai -500,
contul și contul de venit sunt completate.
Fila "Plăți fără numerar" este goală. În antet, contul de numerar este listat la 50.01.
De ce apare eroarea și cum să o rezolvați?
Mulțumesc!