Evaluare: 5/5
În acest articol, vom considera operațiunea pentru a reflecta salariul depus în programul 1C Salariul și managementul personalului. Salariile care nu au fost primite de angajat în intervalul de timp stabilit de organizație din motive care nu țin de controlul angajatorului (de exemplu, din cauza unei boli sau a unei călătorii a unui angajat), trebuie să depună contabilul.
Pentru contabilizarea sumelor depuse, se furnizează contul 76 "Decontări cu diferiți debitori și creditori", subcontul "Decontări cu sumele depuse".
Depunerea salariilor se reflectă în înregistrările contabile prin postări:
Дт 70 Кт 76 - se depune suma salariului neremunerat;
Дт 51 Кт 50 - suma salariului depus este creditată în contul de decontare al organizației.
Vom forma această operațiune în programul 1C Salariul și managementul personalului.
Pasul 1. Reflectați cuantumul salariului depus.
Suma salariului pe care angajatul organizației nu a primit-o este supusă depunerii. Pentru a înregistra această sumă nu a fost plătită, este necesar ca în „salarii organizațiile de plătit“, selectați angajat și tabele de recuzită „Angajații“ și câmpul „Elevation“, a pus în jos valoarea la „Zadeponirovano“.
Etapa 2. Reflectarea faptului de depunere.
Apoi, trebuie să înregistrați factura de depunere. Vom deschide meniul "Calcularea salariului de către organizații", apoi alegeți "Numerar și bancă", creați documentul "Depozitarea organizațiilor". Faceți clic pe butonul "Adăugați". De asemenea, puteți crea acest document pe baza documentului "Salariul la plata organizațiilor" făcând clic pe butonul "Du-te".
Completați câmpurile din document:
- câmpul "de la" - vom expune data înregistrării documentului.
- Câmpul "Organizație" și "Responsabil" se completează automat, pe baza setărilor programului.
Fila "Neplata salariului".
În secțiunea tabelului din acest document este afișat documentul "Salariul la plata organizațiilor" în care am reflectat suma salariului depus. Pentru aceasta, faceți clic pe butonul "Completați" și selectați "Salarizare". În cazul în care documentul este completat pe bază, acest marcaj va fi completat automat.
Acest marcaj este completat automat după document. Această filă va reflecta toți angajații organizației pentru care a fost depus salariul.
Fila "Conturile costurilor pentru compensarea întârzierii plății salariilor".
Acest marcaj este completat dacă a existat o întârziere în plata salariilor și trebuie să plătiți o compensație suplimentară.
Scrieți documentul pe butonul "Înregistrare" și efectuați-l în program.
Etapa 3. Formarea plăcilor de imprimare.
Pe butonul "Imprimare" din documentul "Depozitarea organizațiilor" vom forma "Cardul participantului". De asemenea, este posibil să se formeze "Registrul sumelor depuse", acest registru fiind format din documentul "Salariul la plata organizațiilor".
Pasul 4. Plata salariului depus.
Plata salariului depus în program este înregistrată prin documentul "Ordinul privind fluxul de numerar".
Pentru a crea acest document, accesați meniul "Salarizare după organizații", apoi selectați "Numerar și bancă". Când creați documentul "Ordine flux de numerar", trebuie să selectați "Tip tranzacție" făcând clic pe butonul "Tranzacții" - "Plata salariilor depuse". Completați câmpurile din document.
- câmpul "număr" - este introdus numărul ordinului de tranzacționare numerar.
- câmpul "de la" - setăm data pentru formarea acestei operațiuni.
Completați partea de masă a recuzităților "Deponenți". Apăsați butonul "Fill" pentru a selecta "By Employee List".
Pentru a efectua documentul, faceți clic pe butonul "Înregistrare" și executați documentul în program utilizând butonul "Ok".