Evaluare: 5/5
În acest articol, vom examina instrucțiunile pas cu pas și procedura de înregistrare a combustibililor și a lubrifianților pentru cupoanele din 1C. 8. Reflectarea operațiunii de emitere a timbrelor de benzină către angajații organizației. Procedura de reflectare a operațiunilor cu combustibil în contabilitate și contabilitate fiscală depinde de cum a fost achiziționat combustibilul. Organizația poate achiziționa combustibil și lubrifianți la stațiile de benzină în felul următor:
- prin cupoane.
- pe cardurile de combustibil.
- pentru bani.
Cu excepția metodei de achiziție de combustibil a cardului de carburant, șoferul timp de trei zile, este obligat să prezinte un raport privind cheltuielile angajate și fac raportul prealabil cu anexa, cecuri bancare, indicând costul numărul, gradul și combustibil, data achiziționării.
Înainte de începerea procesării acestei operațiuni, documentul trebuie să conțină documente privind plata fondurilor furnizorului de bonuri de combustibil, iar cupoanele trebuie să fie creditate.
Pasul # 1. Extrădarea la o subreport.
Creați un document "Eliberarea documentelor monetare" din meniul "Casierie". Faceți clic pe butonul "Adăugați" și creați documentul "Emiterea persoanei responsabile".
Acest document este completat ca la emiterea de fonduri pentru subreport, prin urmare săriți completarea câtorva câmpuri și mergeți direct la fila "Documentele monetare". În secțiunea tabelară a documentului este necesar să se precizeze tipul de documente bancare "Cupoane de combustibil". Specificați numărul de cupoane și costul acestora. Tragem documentul. Ca urmare a acestei tranzacții, cablarea va fi generată Дт 71.01 Кт50.03.
Numărul pasului 2. Rapoarte avansate de conducător auto.
De regulă, după încheierea lunii de raportare, șoferul trebuie să întocmească un raport în avans și să îl transmită departamentului contabil al organizației.
Contabilul reflectă aceste documente în programul 1C Contabilitate 8.2.
Pentru a face un raport în avans, accesați meniul "Casierie" și selectați "Raportare anticipată".
Faceți clic pe butonul "Adăugați" pentru a crea un nou raport în avans. Completați câmpurile din document.
- câmpul "de la" - stabilim data pentru întocmirea raportului de avans, în exemplul nostru aceasta este ultima zi a lunii de raportare.
- câmp "depozit" - expune depozitul, în mod implicit programul afișează depozitul care a fost setat ca implicit.
- câmp "Phys. persoană "- expunem angajatul organizației, pe care întocmește un raport în avans.
Faceți clic pe butonul "Adăugați" și selectați ordinea de cheltuieli pentru care angajatul dat a primit cupoane pentru combustibil și lubrifianți.
- câmpul "Numire" indică în acest câmp în ce scop au fost primite cupoanele de combustibil, de exemplu "Achiziționarea de combustibil și lubrifianți prin cupoane".
- câmpul "Cerere" indică numărul de documente.
În manualul "Nomenclatură", în exemplul nostru "Benzină AI-92" trebuie introdus un element din nomenclatură - tip de combustibil.
Partea tabelară a acestui fișier este completată în conformitate cu datele furnizorului de produse petroliere și documentele atașate acestui contabil anterior de către contabil. După completarea documentului, scrieți-l. Consultați postările generate.
Pasul # 3. Anularea costului combustibilului pentru costuri.
Vom crea documentul "Scrisoare de călătorie". Puteți să o deschideți din meniul "Producție".
Pentru a adăuga un document nou, faceți clic pe butonul "Adăugați". Completați câmpurile din document.