Reclama 110 în plată nu este completă.
În cererea (1) este indicat numele documentului.
În cerința (3), introduceți numărul de ordine în cifre. În cererea (4) se indică data ordinului:
- pe hârtie - puneți ziua, luna, anul în cifre DD.MM.AAAA; în format electronic, prin cifre în format bancar (zi - două cifre, lună - două cifre, an - patru cifre).
În cerința (5), specificați una dintre următoarele valori:
- "Urgent";
- "Telegraph";
- "Mail";
- o altă valoare stabilită de bancă. Valoarea poate fi omisă dacă este stabilită de bancă.
În formă electronică, valoarea trebuie indicată sub forma unui cod stabilit de bancă.
În cerința (6), introduceți valoarea plății. Ruble întregi - în cuvinte cu majuscule și copeici - în cifre. În același timp, nu tăiați cuvântul "ruble" sau "kopeck". Dacă suma de plată în cuvinte este exprimată în ruble întregi, atunci nu puteți specifica copecii, iar în câmpul "Sumă", introduceți suma de plată și semnul egal "=".
În cerința (7), introduceți suma de plată în cifre. Separă rublele de copeici cu o linie "-". Dacă nu specificați un ban, notați suma de plată și semnul egal "=".
În cererea (8), indicați numele plătitorului.
În detaliile (9) introduceți numărul de cont al plătitorului în bancă.
În cerința (10) specificați banca plătitorului (numele și locația).
În cerința (11), specificați codul de identificare bancar (NIC) al băncii plătitoare.
În cerința (12), se indică numărul contului corespondent al băncii plătitorului.
În cerința (14), specificați codul de identificare al băncii (NIC) al băncii beneficiarului.
În cerința (15) specificați numărul contului corespondent al băncii beneficiarului.
În cererea (16), indicați numele complet sau abreviat al organizației destinatare (pentru perioada de anchetă, indicați numele și statutul său juridic pentru cetățenii care nu sunt IP).
În cerința (17), introduceți numărul de cont al beneficiarului în bancă.
În cerința (18), introduceți codul 01.
În termenul necesar (19) "Termen de plată", valoarea nu este indicată dacă cealaltă comandă nu este stabilită de bancă.
În codul obligatoriu (20) "Codul scopului plății" nu este indicată valoarea, dacă nu este stabilită de către bancă o altă comandă.
În cerințele (21), specificați ordinea de plată cu cifra în conformitate cu legislația.
În spațiul necesar (23) "Câmp de rezervă", valoarea nu este indicată dacă cealaltă comandă nu este stabilită de bancă.
În popi (43), tipăriți (dacă este disponibil).
În cerința (44), un reprezentant autorizat al organizației (de exemplu, șeful) trebuie să semneze banca în conformitate cu eșantioanele băncii pe card.
În cerința (45) banca plătitorului va pune o ștampilă (ștampila), iar reprezentantul său autorizat - semnătura sa.
În cerința (61), specificați INN-ul destinatarului.
În cerința (62), angajatul băncii va pune data primirii comenzii în banca plătitorului.
În cerința (71), angajatul băncii va indica data decontării fondurilor din contul plătitorului.
În cerința (101), specificați statutul organizației. În special:
- 01 - contribuabil (plătitor de taxe) - persoană juridică;
- 02 - agent fiscal;
- 14 - contribuabilul care efectuează plăți către persoane fizice.
În cerința (102) specificați punctul de control al plătitorului. Nouă cifre, primele două dintre ele nu pot fi zerouri.
În cerința (103), specificați CPR-ul destinatarului. Nouă cifre, primele două dintre ele nu pot fi zerouri.
La solicitarea (106) la plata plăților fiscale și vamale, specificați valoarea bazei de plată. În special:
TA - plățile pentru anul curent;
ЗД - rambursarea voluntară a datoriilor în perioadele de expirare (de decontare, contabilitate) în absența cerinței de inspecție fiscală la plată.
În cerința (108) indicați: La plata plăților fiscale - numărul documentului, care este baza plății. De exemplu:
- TP - numărul cererii autorității fiscale de a plăti impozitul (taxa);
- RS - numărul deciziei privind tranșele.
În cerința (109) specificați:
