- un algoritm actualizat de completare a facturilor fiscale și ajustările de plăți ale acestora (în continuare - NN, Kazahstan), care sunt emise într-o anumită ordine (în comerțul cu amănuntul și alte defaulters consumabile TVA, cu livrări continue și regulate, consumabile convenționale, etc ...);
- Procedura de înregistrare a acestor tranzacții într-o formă actualizată a decontului de TVA.
Prin urmare, am compilat pentru tine un tabel de referință convenabil. pe care le-am colectat informații de bază despre operațiunile „speciale“.
Acorde o atenție! A schimbat o combinație de: un cod motiv pentru care LV nu este emis către cumpărător; condiționată INN; în special completarea secțiunea B HH. De exemplu. determinarea contingențe fiscale în caz de anulare a înregistrării TVA-ului (a se vedea. în tabel).
În tabelul, am condus, de asemenea, algoritmul de datorii fiscale transferul de „speciale“ în aplicații LV și linii de returnarea TVA-ului, deoarece au existat unele schimbări. De exemplu. orice ajustare a consolidat HH numărul Condiționat TVA 600000000000 reflectă acum în liniile 4.1 și 4.2 din Declarația, și nu în linia 7. Acest lucru se face pentru a nu deduce manual aceste date în determinarea ponderii bunurilor / serviciilor în cadrul operațiunilor scutite de TVA și TVA tabelul 1 cerere 7 la declarația.
În tabel sunt utilizate următoarele abrevieri:
Count 2 - data de compilare și serial numerelor HH furnizorilor;
c. 4 - "USD.";
c. 10 - costul sau o parte din valoarea pe care se percepe TVA;
graficele 3.1, 3.2, 3.3, 5-9, 11 - Necompletat
O linie specială din tabelul 1 din anexa 5, care corespunde TIN specificat;
p. 4.1 sau 4.2, în funcție de returnarea TVA-ului
Ajustarea pasivelor datorate modificărilor valorii costului compensației către furnizorul de bunuri / servicii sau în legătură cu schimbarea direcției de utilizare a acestora privind achizițiile prevăzute la alin. 19 din acest tabel
Count 2 - data de compilare și serial numerelor HH furnizorilor;
c. 4 - "USD.";
c. 10 - costul sau o parte din valoarea pe care se percepe TVA;
graficele 3.1, 3.2, 3.3, 5-9, 11 - Necompletat
O linie specială din tabelul 1 din anexa 5, care corespunde TIN specificat;
p. 4.1 sau 4.2, în funcție de returnarea TVA-ului
Ajustarea pasivelor datorate modificărilor valorii costului compensației către furnizorul de bunuri / servicii sau în legătură cu schimbarea direcției de utilizare a acestora privind achizițiile prevăzute la alin. 21 din acest tabel
In t. 2 - data de înregistrare și numerele de serie ale furnizorilor LV,
în c. 4 - "USD."
în c. 10 - costul sau o parte din valoarea pe care se percepe TVA,
graficele 3.1, 3.2, 3.3, 5-9, 11 - Necompletat
O linie specială din tabelul 1 din anexa 5, care corespunde TIN specificat;
p. 4.1 sau 4.2, în funcție de returnarea TVA-ului
Ajustarea pasivelor datorate modificărilor valorii costului compensației către furnizorul de bunuri / servicii sau în legătură cu schimbarea direcției de utilizare a acestora privind achizițiile prevăzute la alin. 24 din acest tabel