- SZV-6-4 - „Informații privind valoarea plăților și alte remunerații de acumulate și a plătit contribuții de asigurări pentru asigurări obligatorii de pensie și perioada de asigurare a persoanei asigurate“;
- ADV-6-5 - „Lista de detalii cu privire la documente valoarea plăților și alte remunerații de acumulate și a plătit contribuții de asigurări pentru asigurări obligatorii de pensie și perioada de asigurare a persoanei asigurate.“
Forma SZV-6-4 oferă informații despre salariul ultimele 3 luni (care este scutit de depunerea BCR-6-3, la sfârșitul anului) și contribuțiile de asigurare acumulate și plătite și vechime. În plus, a existat o masă specială pentru informații cu privire la valoarea plăților către persoana asigurată, care se plătește prime suplimentare în SZV-6-4. În cazul în care sumele din acest tabel nu sunt disponibile, atunci codurile de condițiile specifice de muncă, care permit numirea timpurie a pensiilor, în informațiile despre experiența care nu sunt enumerate.
Pentru formarea de date personalizate trebuie să fie:
1. În pagina principală, deschideți Kontur.Ekstern meniul „UIF“> „Se completează raportul sau corectarea.“
2. În fereastra care se deschide, trebuie să selectați organizația dorită, iar apoi pe „PF contur Raport“ pagina principală de serviciu, faceți clic pe „Creați alte rapoarte“ și selectați „PTS-6.“ Dacă există rapoarte deja în lucru, aveți, de asemenea, posibilitatea de a lega „PTS-6“ din raportul de muncă, este necesar să se acorde atenție perioadei de raportare.
3. Selectați perioada și faceți clic pe „Continue“.
- Dacă doriți să creați sau să elimine informațiile de corecție PTS, atunci trebuie să faceți clic pe „Creați o ajustare“> „PTS-6.“
mai indicat două perioade și curentul corectat. Recitești perioada de raportare ar trebui să fie mai scurtă decât perioada în care informațiile generate. Detalii privind principiile de trimitere a informațiilor de corecție la Fondul de pensii este conținută în următoarele instrucțiuni.
4. Alegeți metoda de umplere a datelor:
4.1. În cazul în care informațiile sunt formate direct în „PF Raportul de contur“, treceți la pasul 5.
4.2. Ar trebui să utilizați fișierul „Accept“ pentru a descărca fișiere de raport gata.
În fereastra care se deschide, doriți să faceți clic pe „Selectați fișierul de date“ link-ul, selectați fișierul și apăsați „Acceptare de date în sistem.“ În cadrul sistemului, sunt necesare pentru formarea raportului selectat doar acele date care. În pregătirea informațiilor privind contribuțiile de asigurare și fișier vechime ADV-6-2 nu este obligat să ia - acesta va fi generat automat.
Dacă doriți să primiți date de la mai multe pachete, este necesar să le descărcați unul câte unul, folosind link-ul „Selectați fișierul cu mai mult.“ După încărcarea toate datele necesare în sistem trebuie să apese butonul „Next“.
5. Ecranul afișează o listă a tuturor angajaților disponibile în sistem.
5.1. Pentru a adăuga manual date despre un angajat, trebuie să faceți clic pe link-ul „angajat nou“. În cazul în care angajatul dorit este deja prezentă în listă, pentru a edita datele, apăsați numele link-ul.
5.2. În fereastra care se deschide, aveți nevoie pentru a face datele angajatului selectat:
• 4% pentru plățile către angajați, paragraful 1 corespunzătoare din paragraful 1 al art. 27 din Legea federală №173-FZ;
• 2% în ceea ce privește beneficiile angajaților, paragrafele relevante 2 - 18, paragraful 1 al art. 27 din Legea federală №173-FZ.
Apoi, denumește data nașterii angajatului (este necesar să se calculeze în mod automat câmpul „Charge“ și ratează raportarea), completați contribuțiile plătite.
Dacă este necesar, adăugați perioade de timp și edita funcțiile contului lor (de exemplu, un decret, concediu plătit, condițiile teritoriale, condițiile de destinație pensionare anticipată și așa mai departe.).
Suma plătită nu este recomandat să se facă manual pentru fiecare angajat. Aceste sume pot fi repartizate în mod automat, în funcție de cantitatea totală de plată în întreaga organizație (această metodă este descrisă la punctul 6).
date privind datoriile și sumele acumulate pot fi editate manual, acest lucru ar trebui să faceți dublu clic pe celula corespunzătoare, culoarea se va schimba în galben.
6. Odată ce datele pentru fiecare angajat va fi umplut, este necesar, în fereastra cu lista menționată acei angajați ale căror date ar trebui să fie acolo în raport. Pentru a calcula automat contribuțiile plătite de angajați pe baza organizației totale, trebuie să faceți clic pe link-ul „Ia plătit pentru a contribui.“
În fereastra care se deschide, verifică corectitudinea contribuțiilor totale evaluate, apoi se adaugă suma plătită pentru întreaga organizație pentru asigurarea și o parte finanțate, și faceți clic pe „Calculeaza“. Trebuie amintit faptul că valoarea contribuțiilor plătite nu trebuie să depășească valoarea de plătit și cheltuieli acumulate.
Sumele plătite contribuțiile vor fi făcute automat în câmpurile corespunzătoare ale angajaților selectați. La calcularea ia în considerare dacă societatea a respins angajații, precum și datoria / supraplata contribuțiilor. Mai întâi de toate, de a rambursa datoria și acumulărilor pentru angajații disponibilizați, etc - datoria pe angajații activi suma distribuită pe baza coeficientului de proporțional cu contribuțiile evaluate rămase.
7. În „data finalizării“ ar trebui să specifice următorul ecran și „Numărul primului pachet“, apoi faceți clic pe butonul „Next“.
8. Următorul pas este formarea unui pachet de ADV-6-2. Este necesar să se verifice corectitudinea tuturor datelor și apăsați butonul „Next“.
În cazul în care, împreună cu planul inițial pentru a trimite informații corective, ADV ambalaj unic trebuie să fie incluse în pachetul de raportare. Acesta va fi format în mod automat pe scena de pachete de integrare în pachet.
9. Un ecran afișează raportul generat și rezultatele CheckXML de fundal program de controale. Dacă este necesar, puteți salva sau imprima orice ambalaj, făcând clic pe link-ul corespunzător.
Format atunci când „Kontur-PF raport“ rapoarte au capacitatea de a salva și de imprimare, pentru acest lucru trebuie să meargă la link-ul „fișierele arhivă“.
Calculele privind primele de asigurare (formularul RSV) și datele din contul personificat (BCR și ADV formular) trebuie trimise la UIF într-un singur pachet. După formarea informațiilor individuale trebuie preparate sub formă de VSR. apoi trece pachetul către UIF într-un singur pachet.
A fost utilă informația?